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YDL/Q03-16

工艺纪律考核办法

1 目的

工艺纪律是指在生产过程中有关人员应遵守的工艺秩序，通过考核规范工艺秩序。 2 考核的内容

2.1 工艺管理机构和人员职能落实； 2.2 工艺管理制度贯彻执行情况；

2.3 技术文件（含设计、工艺文件）和技术标准的正确性、完整性与统一性；技术文件应清晰、审签齐全，修改要按规定的审批程序办理。 2.4 定期组织工艺纪律教育情况；

2.5 车间“三按”（按产品图样、按工艺文件、按技术标准）执行情况； 2.6 生产工人在接受生产任务后要做到“五字”-备、看、提、办、检：

——备：备齐有关产品设计图纸和工艺;

——看：操作前,看懂有关产品设计图纸和工艺; ——提：发现问题或有建议时,提请有关人员处理;

——办：没有问题时,按设计图纸、工艺和技术标准办；

——检：在首检检验合格后再继续加工，中间要进行自检，完工后全部交检。 2.7 设备、工装保持精度和完好状态，检验器具保持在周期检定周期内。

2.8 加强工艺纪律和技术教育培训，未经培训的新工人不得上岗生产。对关键设备操作工、焊工、无损检测人员必须按有关规定考核合格，持相应资书上岗操作。 2.9 生产现场工艺管理，包括工艺卫生和定置管理。 2.10 关键工序工艺贯彻率，工艺规程操作执行率。 3 工艺纪律检查和监督

3.1 日常检查与监督，由质检处检查员进行信息记录和处理，并传递到有关部门及时解决。 3.2 各车间、部门自检每月一次，每季汇总报质管办。按附表2车间工艺纪律抽查登记表。

3.3 厂级检查由副总组织生产技术、质检、设备等每半年一次进行全面的工艺纪律检查，厂检纪录由办公室归口管理。 4 检查范围和内容

检查关键工序和一般工序各2-3道。

4.1 机械加工工序：检查毛坯、加工部位。加工余量、工艺参数、基准选择、使用的工装和设备、检验方法是否符合工艺规定要求，加工质量是否符合产品图纸与工艺要求；执行“三按”“五字”情况。按机械加工工艺纪律检查记录表。

4.2 铆焊生产工序:检查使用的工装、采用的工艺方法、工艺参数以及焊接尺寸、焊缝质量等是否符合工艺规定要求；执行“三按”“五字” 情况。按铆焊工艺纪律检查记录表。

4.3成品装配工序:检查装配程序、清洁度、调整试验、外观油漆、包装质量、使用的工装以及装配质量等是否符合产品图纸、工艺规定要求；执行“三按”“五字”情况。按装配工艺纪律检查纪律表。 4.4 生产人员：是否按图纸、按工艺、按标准进行生产，在生产过程中是否进行“三检”（首件检查、中间检查、完工检查）。

4.5 检查关键设备、工序操作人员是否持证上岗。

4.6 检查车间生产现场工艺管理执行情况,主要包括工艺卫生和定置管理：

a).工作加工面不落地，有防磕、碰措施和保管制度。 b).工位器具是否满足生产需要。 c).文明生产和安全生产。 d).定置管理。

按现场工艺管理检查与考核记录表。