岗位名称 仓库文员 直接上级 仓库班长 主要职责 职责范围 □全职□部份 直接下级 仓管员/仓库文员 考核标准 1、制定仓库管理制度 负责编制各项仓库管理报表、文书，并及时向有关部门提供。 2、仓库管理单据管理 全职各部门对仓库管理相关报表的认可度 全职 负责本部门各种日常业务单据的处理、整理、移交、保管。 3、仓库账务管理 单据处理的时效、准确、整理有序程度；移交、保管的完整程度 督导仓库管理人员建立物资进、出、存明细台账，做好帐务管理工作。 4、仓库安全管理 全职台帐记录准确率、完整率 按照公司有关规定、落实安全防范措施，做好防火、防盗、防爆工作，并保证仓库内清洁、整齐。 5、组织仓库盘点工作 根据公司统一安排，负责组织仓库盘点工作，协调本部门与财务之间的关系。 6、岗位职能管理 全职安全事故发生率 部分相关部门对盘点工作真实、可靠性认可度达 定期或不定期学习仓库业务，提高仓库业务处理水平 全职绩效考核平均分。

5、物料接收入库作业流程

5．1外购入库流程图：

核实送货内容与采购订单是否相附 供应商送货到厂 入厂登记 仓库办公室报到 NO OK

NO 来料检验 OK

5．2 外购入库流程说明：

不良品处理程序 办理入库、放置 检查放行 开具来料检验通知单 签送货单 开具放行条 仓管员安排下货、点收 5.2.1 “收”、“核”客户来料

a.供应商（或采购部门）送货入厂，交送货清单（携带采购订单或标识采购订单号码）至仓库收料仓管。

b.收料仓管接收客户的送货清单，并依据所标识采购订单号码找出相应采购订单，依据订单、客户送货清单安排下货，核对点收供应商所送料品、规格、数量，并督促供应商依据订单张贴品名、规格、标识。

c.经核点无误后，在供应商送货单上签署确认，并留取一联及时进行系统入库，关联采购订单生成进仓单据，在客户送货单上注明进仓单号，同时开具来料检验申请单交付来料品检检验，后将客户送货单据连同采购订单一并交付仓库文员审核、列印进仓单据。

5.2.2 仓位安排及标识卡处理

a.经来料品检检验通过(物料标识卡加盖PASS印章）的非免检物料可合理安排仓位（尽量遵循相同物料固定仓位原则），并及时整理入库。

b.物料移动、装缷、摆放仓位时要求轻装轻缷，摆放须将标识向上、向外，整洁美观，存放高度符合堆码及安全标准要求。

c.仓位整理完毕，及时在物料存诸卡做相应登记操作，并核对存卡数量与实物的一致性。

d.当天收受通过质量检验的物品，当天必须整理入库，严禁检验通过之料品在待检区存放超过12小时。

5.2.3 进仓单据的处理与交付

a.由收料仓管依据采购订单生成系统进仓单，依据所收受料品属性在摘要处注明“订单入库”、“返修入库”或其他性质的入库。

文员依据订单及送货单补充料品单价信息，审核并列印。

b.由来料品检在系统入库单据上完成质量异常记录及一级审核，后由仓库

c.列印后进仓单据，由仓库文员首先交付进仓单据与收料仓管，由收料仓管

签名确认，并留取存根联备查，再将进仓单据交还仓库文员。 d.仓库文员将由收料仓管签名确认的进仓单据与客户送货单据整理合并，同时也对采购订单的执行状况进行跟进，收货数量已达到订货数量则在订购单加盖完成章，反之则将采购订单仍放回订单处。于次日将进仓单据、客户送货单据一并交于财务及其他相关部门。

e.当天所收受料品且通过品质检验的必须在当天完成系统入库、单据列印签署处理。

5.2.4 不良品退货处理

a.经来料品检检验，部分数量存在质量异常的物料，由品检确认质量异常数量，并在进仓单上更正合格数量，注明质量异常状况，并由质检部门向供应商通报质量异常状况，做出相应解决方案。必要时由质检部门录入质量事故记录。

b. 存在有不合格数量的进仓单据，客户的送货单有仓库文员统一保管，列印后的进仓单则由相应收料仓管保管。送货单据也暂不向财务及其他部门交付，待返修回厂，合格数量等同送货单数量时再一并列印交付。

c.不合格料品退货至供应商或由供应商需进行出厂维修时，则由相应收料仓管督促供应商在不合格数量的进仓单上签名确认，办理退货出厂手续

d.已合格入库的料品，在库存检验或制程检验环节发现质量异常状况时，同样是由质检部门向供应商通报质量异常状况，做出相应解决方案。需办理退货或出厂返修时，则由仓库依据原进仓单据开具并列印红字进仓单，由仓管督促供应商在红字入库单上签字确认，办理退货出厂手续。 e.进仓单上含有不合格品数量时，但供应商在月尾最后一天仍未返修合格

入库的，则需将含有不合格数量的进仓单连同客户送货单一并交付财务