2、单击“增加”按钮。 3、输入客户数据。 4、单击“保存”按钮。 四、设置供应商档案
建立供应商档案主要是为企业的存货管理、应收应付账管理服务的。在进行应付款结算和有关供货单位统计时都会用到供货单位档案，因此必须应先设立供应商档案，以便减少工作差错。在输入单据时，如果单据上的供货单位不在供应商档案中，则必须在此建立该供应商的档案。
操作步骤：
1、单击“基础设置→往来单位→供应商档案” 菜单，出现如下所示界面：
2、单击“增加”按钮。 3、输入供应商数据。 4、单击“保存”按钮。 1.1.6 设置会计科目
本功能完成对会计科目的设立和管理，用户可以根据业务的需要方便地增加、插入、修改、查询会计科目。
操作步骤：
1、单击“基础设置→财务→会计科目” 菜单，出现如下所示界面：
2、单击“增加”。
3、输入科目信息。 4、单击“确定”按钮。 1.1.7 设置凭证类别
许多单位为了便于管理或登账方便，一般对记账凭证进行分类编制，但各单位的分类方法不尽相同，所以本系统提供了“凭证分类”功能，用户完全可以按照本单位的需要对凭证进行分类。
如果是第一次进行凭证类别设置，可以按以下几种常用分类方式进行定义。
记账凭证
收款、付款、转账凭证 现金、银行、转账凭证
现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证 自定义凭证类别 操作步骤：
1、单击“基础设置→财务→凭证类别”菜单，出现如下所示界面：
2、选择“凭证类别”。
3、单击“确定”，出现如下所示界面：
如果有限制类型和限制科目，则继续下面操作： 4、选择限制类型。 5、设置限制科目。 6、单击“退出”按钮。 1.1.8 输入初始余额
在开始使用总账系统时，应先将各账户的此时的余额和年初到此时的借贷方累计发生额计算清楚，并输入到总账系统中。若有辅助核算，还应输入各辅助项目的期初余额，如：某科目有部门核算，应录入各部门的期初余额。
操作步骤：
1、单击“总账→设置→期初余额”菜单，出现如下所示界面：