1 矿山级安全生产检查表

一、基本条件

序号 检查项目 检查内容 建设程序1 及 证照 安全标准化 安全管理机构及人员 矿山建设项目安全“三同时”满足国家有关法律法规要求，相关资料真实、齐全，保存完整。 生产矿山应具有营业执照、采矿许可证、安全生产许可证，并在有效期内；基建矿山应具有营业执照、采矿许可证，并在有效期内；自主爆破的矿山应具备爆破作业单位许可证，并在有效期内，其他矿山应委托有资质的爆破作业单位实施爆破作业，并签订爆破安全管理协议。 矿山应全面开展以岗位达标、专业达标为支撑的安全生产标准化建设，并做到持续改进。 矿山应设立专门安全生产管理机构，配备的专职安全生产管理人员不少于2人，并按规定配备注册安全工程师，每班必须确保有专职安全员在岗。 特种作业人员应按有关规定经培训并考核合格，取得特种作业操作资格证书。 2 3 4 5 6 工伤保险 依法参加工伤保险，交纳安全生产责任险或风险抵押金。 安全投入 矿山应按照有关规定，足额提取并依规使用安全生产费用。安全生产费用的提取、使用情况及原始记录应存档备查。 制定综合应急预案和与矿山风险特点相适应的专项应急预案，并经过评审和备案。 应急管理 与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。 实行自上而下、分台阶(层)开采，台阶高度不超过设计要求。 与相邻矿山开采安全距离应符合设计要求。 7 生产系统 相邻的小型露天采石场开采范围之间最小距离应当大于300米。对可能危及对方生产安全的，双方应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，指定专门人员进行安全检查与协调。 采用机械铲装、机械二次破碎，严禁使用二次爆破的方式破碎大块矿岩。 危险性较大的设备、设施由具备相应资质的检测检验机构出具合格的检测检验报告，并在检测检验有效期内。 矿山全面推进安全生产技术进步，积极采用新技术、新工艺、新材料、新装备，及时淘汰陈旧落后及安全保障能力低的安全防护设施、设备与技术，不应使用国家明令淘汰、禁止使用的设备及工艺。 8 其他 矿山级安全生产检查表

二、安全管理

序号 检查项目 矿山应建立健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制。 安全1 生产管理制度及程序文件 安全生产记录 矿山要健全完善安全生产目标管理、安全生产会议、安全生产检查、安全生产教育培训、生产技术管理、安全设施和设备管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控管理、事故隐患排查治理、安全技术措施审批、特种作业人员管理、劳动防护用品管理、职业卫生管理、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度。 矿山要建立健全各类安全操作规程。 2 矿山应保存完整以下安全生产记录：培训记录、安全生产会议记录、法定检测记录、安全检查与隐患整改记录、安全设备设施和装置维护和校验记录、应急预案及演练记录、劳动者健康监护档案、交接班记录等。 矿山应保存完整以下图纸，并根据实际情况的变化及时更新：地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图、开采3 图纸 现状图（至少半年更新一次）。 开采现状图中应清楚标记矿区范围和最终开采境界线，及时真实反映矿区周边相关设施（如重要工业和民用设施，及水利、铁路、输电线路设施和古文建筑等）现状。 4 安全教育培训 矿山应每年制定安全教育培训计划，实行全员安全教育培训，确保全员培训合格，“三项岗位人员”必须持证上岗。 新员工“三级”培训、重新上岗和调整工作岗位培训、职工每年再培训等培训记录保存完整。 矿山外包工程应当由取得非煤矿山安全生产许可证和相应等级资质的承包单位承担。承包单位及其项目部应设置安全生产管理机5 外包单位 构，配备专职安全生产管理人员、有关工程技术人员和特种作业人员。，加强对施工项目部及施工过程的安全生产管理，并对工程质量负责。承包单位及其项目部应建立健全安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急救援预案等。 发包单位应当与承包单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责。 检查内容

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二、安全管理

序号 检查项目 矿山企业应制定综合应急预案和专项应急预案，风险性较大的重点岗位应制定现场处置方案；应急预案应经过评审，并向当地县级以上安全生产监督管理部门备案。 6 应急管理 矿山企业应制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 矿山企业必须建立专（兼）职应急救援队伍，或与临近专职救援队签订救援协议，配备必要的应急装备、物资，危险作业必须有专人监护。 必须在企业醒目位置设置公告栏，在存在安全生产风险的岗位设置告知卡，分别标明本企业、本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。 必须在重大危险源、存在严重职业病危害的场所设置明显标志，标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内7 风险公示 容。 必须在有重大事故隐患和较大危险的场所和设施设备上设置明显标志，标明治理责任、期限及应急措施。 必须在工作岗位标明安全操作要点。 必须及时向员工公开安全生产行政处罚决定、执行情况和整改结果。 必须及时更新安全生产风险公告内容，建立档案。 8 其他 检查内容 矿山级安全生产检查表

三、总平面布置

序号 检查项目 总平面布置 工业场地 破碎站 其他 矿区内所有存在坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，均应加盖或设栅栏，并设置明显的标志和照明。行人和车辆通行的沟、坑、池的盖板，应固定可靠，并满足承载要求。设备的裸露转动部分，应设防护罩或栅栏。 要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应设置安全警示标志。 工业场地内主要建（构）筑物布置位置不应受洪水、滑坡、爆破等影响。 矿区道路、有轨运输与无轨运输交叉处、有轨运输行人通行处等危险路段应按规定设置限速和警示标志。 小型露天采石场距工作台阶坡底线50米范围内不得从事碎石加工作业。 破碎系统应设置除尘装置；入料口应设置牢固可靠的挡车设施，挡车设施的高度应不小于各种运输车辆最大轮胎直径的2/5。 检查内容 1 2 3 4 矿山级安全生产检查表

四、采剥工程

序号 检查项目 检查内容 台阶高度、平台宽度、台阶坡面角、终了边坡角等采剥要素应与设计一致。 不能采用台阶式开采的小型采石场，应当自上而下分层顺序开采。 露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入。 2 采场管理 露天矿边界上2m范围内，可能危及人员安全的树木及其他植物、不稳固材料和岩石等，应予清除。 采场坡面倾向不得与岩层倾向一致。 矿山穿孔作业及穿孔设备行走应符合《金属非金属矿山安全规程》中的规定设备。 3 穿孔作业 穿孔作业时应采取湿式作业，不能使用湿式凿岩的钻机应安装捕尘装置。 钻机作业时，其平台上不应有人，非操作人员不应在其周围停留。钻机与下部台阶接近坡底线的采装设备不应同时作业。 成立统一爆破指挥机构，协调指挥爆破安全，必须落实爆破作业安全管理规定。未经批准的必须采用中深孔爆破。 应编制爆破技术设计文件。 在爆破危险区内有两个以上的单位（作业组）进行露天爆破作业时，应由有关部门和发包方组织各施工单位成立统一的爆破指挥部，指挥爆破作业。各施工单位应建立起爆掩体，并采用远距离起爆。 在矿山主要出入口处设置爆破警示牌，向相关方告知爆破时间。 4 爆破管理 爆破时，爆破安全警戒范围以内的所有设施应停止生产，所有人员和车辆必须及时撤离到爆破安全警戒线以外的安全区，爆破人员应撤至指定的避炮设施内，严禁人员、车辆进入爆破警戒线以内。 爆破作业现场应设置坚固的人员避炮设施，其设置地点、结构及拆移时间，应在采掘计划中规定，并经主管矿长批准。通达避炮掩体的道路不应有任何障碍。 每次爆破后应及时填写爆破检查记录。 禁止采用扩壶扩爆破；禁止使用爆破方式对大块矿岩进行二次破碎。 5 爆堆安全 爆堆高度，不得超过设备最大挖掘高度的1.5倍。 1 开采方式 爆堆宽度应不影响矿岩的运输线路。 坡顶不应出现伞檐，出现伞檐应及时进行处理。 爆破使用的民用爆炸物品，必须由专用车辆运输，专人负责。 6 民用爆炸物品管理 建立民用爆炸物品的领用、清退台账，数量要吻合，账目要清楚。 运送民用爆炸物品的车辆应保证设备的完好、安全、整洁，严禁带病作业。 作业前对爆堆进行洒水，减少扬尘。 铲装设备能力应能满足生产要求，必须与台阶高度相匹配。 采装工作面要平整，设备整洁，电缆管线摆放整齐，平盘无积水。 挖掘机汽笛或警报器应完好。进行各种操作时，均应发出警告信号。夜间作业时，车下及前后的所有信号、照明灯应完好。 7 铲装作业 两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距：汽车运输时，应不小于其最大挖掘半径的3倍，且应不小于50m（小型采石场挖掘机的间距应当大于铲装机械最大回转半径的2倍）；机车运输时，应不小于二列列车的长度。 上、下台阶同时作业的挖掘机，应沿台阶走向错开一定的距离；在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘机，应超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径3倍的距离，且不小于50m。 装车时，不应检查、维护车辆；驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外。 运输设备不应装载过满或装载不均，也不应将巨大岩块装入车的一端，以免引起翻车事故。 8 其他

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五、矿山运输

序号 检查项目 路面宽度、坡度、缓和坡段长度、转弯半径应符合设计要求；路面平整，不允许出现长1m，宽度0.1m的坑包；路面整洁，无积水，无冰雪、无浮土、无杂物、无落石，并采取防尘措施。 配备必要的养路设备，对道路进行养护。 运输道路内侧应设水沟，外侧设车档，且水沟及车档应满足安全要求。 矿内各种道路，应根据具体情况（弯道、坡道、交叉路口、危险路段）设置安全警示标志。 夜间运输作业的矿山，应设置照明设施，主要运输路段两侧及转弯、交叉处要有夜间识别的反光标识。 1 公路运输 山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧应设置护栏、挡车墙等。 卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。挡车设施的高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的2/5。 严禁超载，禁止对车厢进行加高处理，严禁抛洒。 运输车辆应符合设计要求，禁止使用报废车辆运输。 驾驶室外平台、脚踏板及车斗不应载人；不应在运行中升降车斗。 正常作业条件下，同类车不应超车，前后车应保持适当距离。生产干线、坡道上不应无故停车。 不应采用溜车方式发动车辆，下坡行驶不应空档滑行。在坡道上停车时，司机不应离开；应使用停车制动，并采取安全措施。 铁路的最小曲线半径、线路坡度符合设计要求。 铁路线尽头应设安全车挡与警示标志。 2 铁路运输 电气化铁路应按规定设置限界架、安全栅网和防护网。 窄轨自溜运输，车辆的滑行速度应不超过3m／s。滑行速度1.5m／s以下时，车辆间距应不小于20m；滑行速度超过1.5m／s时，车辆间距应不小于30m，沿线应按需要设减速器或阻车器等安全装置。 3 带式输送带式输送机两侧应设人行道，经常行人侧的人行道宽度应不小于1.0m；另一侧应不小于0.6m。人行道的坡度大于7°时，应设踏检查内容 机运输 步。 保护装置齐全可靠，主要包括：防止跑偏、撕裂、断带、过速保护、过载保护、防大块冲击等装置、信号、电气联锁装置和紧急停车装置。 装料和卸料点应设空仓、满仓等保护装置，带有声光报警信号并与输送机连锁。 机头、减速器及其他旋转部分设防护罩。 不得运送规定以外的其他物料及设备。 非乘人带式输送机，严禁人员乘坐。 应及时停车清除输送带、传动轮和改向轮上的杂物，不应在运行的输送带下清矿。 4 其他 矿山级安全生产检查表

六、机电管理

序号 1 检查项目 机电技术资料 设备应登记在册，主要设备各项技术资料齐全，并按规定存档。 主要设备要有保养、运行、检修、交接班的维修指南及手册。 存在夜间作业的采矿场供电线路不宜少于两回路；有淹没危险的采矿场，主排水泵的供电线路不少于两回路。 存在夜间作业要求的采场、运输道路、破碎站等作业区域应有良好的照明设施。 移动式电气设备使用矿用橡套软电缆。 2 供电线路 从变电所到采矿边界以及采场内爆破安全地带的供电应使用固定线路。 架空线电力线路边导线至建筑物的最小距离，满足下列要求： 1) 线路电压35KV，最小距离3.0m； 2) 线路电压3～10KV，最小距离1.5m； 3) 线路电压3KV以下，最小距离1.0m。 行灯或移动式电灯的电压不高于36V。 3 供电电压 露天采场照明使用电压为380V/220V。 金属容器和潮湿地点作业，安全电压不得超过12V。 变电所应有独立的避雷系统。 4 变电所 有防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施。 过流和欠压保护装置符合实际要求，并动作灵敏可靠。 设备与电缆标志牌齐全。 5 接地保护 矿山电气设备、线路必须有可靠的避雷、接地装置，并定期进行检修。 36V以上及由于绝缘损坏而带有危险电压的电气装置、设备的外露可导电部分和构架等应接地。 检查内容 接地线应采用并联方式；露天矿接地装置的电阻应每年测定一次，记录测定结果。 有齐全可靠的机电防护设施和安全警示牌，机械设备传动部件应设置防护罩或遮栏。 用电设备应有专用的受电开关；停电和送电应有工作牌。 6 运行管理 电气设备可能被人触及的裸露带电部分，设置保护罩或遮栏及警示标志。 供电设备和线路的停电和送电，应严格执行工作票制度。 在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，应加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。 7 其他 矿山级安全生产检查表

七、边坡管理

序号 检查项目 必须落实边坡安全措施。设立边坡专（兼）职边坡管理组织或人员。 有边坡稳定专项措施及滑坡应急预案。 1 综合管理 大、中型矿山或边坡潜在危害性大的矿山，应建立边坡监测系统，对边坡应进行定点定期观测，对存在不稳定因素的最终边坡应长期监测，发现问题及时处理。还应每5年由有资质的中介机构进行一次检测和稳定性分析。 对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查。 按要求对第四系表土进行剥离；台阶高度、台阶坡面角、生产台阶的高度、安全平台宽度、清扫平台宽度、运输平台宽度以及边坡角符合设计要求。 及时清理平台上的疏松岩土和坡面上的浮石，边坡浮石清除完毕之前，其下方不应生产；人员和设备不应在边坡底部停留。 2 日常管理 靠近边坡爆破时应采取减震等控制爆破技术。 不应在境界外邻近地区堆卸矿（废）石，增加边坡荷载。 在采场境界外围修筑截水沟，拦截外部地表水，并保持截水沟畅通，避免水流直接冲刷边坡。 3 其他 检查内容

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八、防排水

序号 检查项目 水文地质条件复杂的矿山应设置防排水机构。 大中型深凹露天矿设专职水文地质人员，建立水文地质档案。 按设计要求修建截水沟，且截水沟保持畅通。 2 防排水 措施 露天采场的总出入沟口、平硐口、排水井口和工业场地等处，都必须采取妥善的防洪措施。 边坡岩体存在含水层并影响边坡稳定时，应采取疏干排水措施，疏干过程中出现陷坑、裂缝以及可能出现的地表陷落范围，应及时圈定、设立警示标志，并采取必要的安全措施。 按设计布置排水泵和排水管。 3 防排水 设备 集水池应采取防护措施，防止人员坠入。 雨季前应对排水设备、设施和排水设备供电系统进行专项检查。 4 其 他 检查内容 1 管理机构 矿山级安全生产检查表

九、排土场

序号 检查项目 检查内容 排土场应明确安全责任主体，并建立相关安全生产责任制、安全管理制度和安全技术操作规程。 排土场要健全完善排土场；排土场安全生产责任制度；排土场安全生产检查制度；排土场安全技术措施实施计划；排土场安全操1 综合管理 作以及有关安全培训、教育制度和安全评价制度等。 必须按设计排土，加强排土场管理。 安全生产档案 排土场应完整保存以下资料：排土场设计资料、排土场最终平面图、排土场工程水文地质资料、排土场安全稳定性评价资料、排土场复垦规划资料等。 排土场现状平、剖面图应及时测绘。 排土场坡脚外围滚石安全距离范围内不得有建构筑物、耕种地，不得在该范围内从事任何活动。 排土场应圈定危险范围，并设立警戒标志，严禁无关人员进入。 排土卸载平台边缘要设置安全车挡，其高度不小于轮胎直径的2/5。 排土作业时，应有专人指挥。 推土时，在排土场边缘严禁推土机沿平行坡顶线方向推土。 4 公路排土 排土作业区设置一定数量的限速牌等安全标志牌。 排土作业区必须配备足够数量且质量合格、适应汽车突发事故应急的钢丝绳（不少于四根）、大卸扣（不少于四个）、灭火器等应急工具。 推土机作业时刮板不得超出平台边缘。 夜间排土作业，必须配备照明设备。 5 铁路排土 严禁运行中卸土（曲轨侧卸式和底卸式除外） 2 3 周边环境 铁路移动线路卸车地段，路基面应向排土场内侧形成反坡。 翻车时必须2人操作，操作人员应位于车箱内侧。 在独头卸载线端部，必须设置车挡。车挡应有完好的挡栏指示和灯光示警。独头线的起点和终点，应设置铁路障碍指示器。 胶带运输6 排土机排土 排土机长距离行走时，受料臂、排料臂应与行走方向成一直线，并将其吊起、固定；配重小车在靠近回转中心的前端，到位后用销子固定；严禁上坡转弯。 排土机应在稳定的平盘上作业，外侧履带与台阶坡顶线之间应保持一定的安全距离。 山坡排土场周围应修筑可靠的截洪和排水设施拦截山坡汇水。 7 防洪设施 排土场内平台应实施2%～3%的反坡，并在排土场平台修筑排水沟拦截平台表面山坡汇水。 排土场底层应排弃大块岩石，并形成渗流通道。 8 其 他 应由有资质条件的中介机构，每5年进行一次排土场检测和稳定性分析。

2《专业安全检查表》

1.凿岩岗位安全检查表 设备编号： 填表日期: 年 月 日 检查情况 检查项目 1.气泵安全阀 2.气泵压力表 3.安放是否牢固 4.电缆是否防护得当 5.有无漏油 6.设备内外卫生 7.凿岩区域是否存在危险 8.供水系统是否可靠 9.主机工作情况 10.仪表指示 11.风管 要求：

是否符合要求 是否符合要求 检查人： 故障说明 检查项目 故障说明 检查项目共分16项，经检查属正常情况的项目，在对应的空栏用“√”表示；否则用“×”表示，并在“故障说明”栏写明。每月5日前交相关部门存档。对于出现故障的部位，必须立即处理，确认安全后方可作业。凡不认真检查者，每次处罚100元。 2.挖掘机岗位安全检查表 设备编号： 填表日期: 年 月 日 检查情况 检查项目 1.全车玻璃 2.玻璃刮水器 3.后视镜 4.全车门锁 5.全车车灯 6.履带 7.车底有无油、水泄漏 8.车辆内外清洁 9.发动机有无部件发生泄漏 10.发动机皮带 11.制动效果 要求：

是否符合要求 故障说明 检查项目 是否符合要求 检查人： 故障说明 12.离合及换挡操作 13.转向机构 14.发动机工作情况 15.仪表指示 16.车辆内饰 17.车辆悬挂及减震器 18.车辆外观 19.液压管路 20.其他 检查项目共分20项，经检查属正常情况的项目，在对应的空栏用“√”表示；否则用“×”表示，并在“故障说明”栏写明。每月5日前交相关部门存档。对于出现故障的部位，必须立即处理，确认安全后方可作业。凡不认真检查者，每次处罚100元。 4.自卸车岗位安全检查表 车辆编号： 填表日期: 年 月 日 检查情况 检查项目 1.全车玻璃 2.玻璃刮水器 3.后视镜 4.全车门锁 5.全车车灯 6.轮胎及备胎 7.车底有无油、水泄漏 8.车辆内外清洁 9.发动机有无部件发生泄漏 10.发动机皮带 11.制动效果 要求： 是否符合要求 是否符合要求 检查人： 故障说明 检查项目 故障说明 12.离合及换挡操作 13.转向机构 14.发动机工作情况 15.仪表指示 16.车辆内饰 17.车辆悬挂及减震器 18.车辆外观 19.里程 20.其他 检查项目共分20项，经检查属正常情况的项目，在对应的空栏用“√”表示；否则用“×”表示，并在“故障说明”栏写明。每月5日前交相关部门存档。对于出现故障的部位，必须立即处理，确认安全后方可作业。凡不认真检查者，每次处罚100元。 4.皮带机岗位安全检查表 设备编号： 填表日期: 年 月 日 检查情况 检查项目 1.皮带松紧情况 2.皮带及接头有无破损 3.防护栏是否缺失 4.旋转部位护罩是否齐全 5.皮带是否跑偏 6.拉绳开关 7.减速机有无漏油 8.滚筒电机有无漏油 9.托辊及头尾轮有无蘸料 10.托辊是否完好 11.下料口是否畅通 要求：

是否符合要求 是否符合要求 检查人： 故障说明 检查项目 故障说明 12.地面卫生 13.安全通道是否畅通 14.皮带下有无积料 15.仪表指示 16.线路是否完好 17.除铁设备是否完好 18.仓位 19. 其他 检查项目共分19项，经检查属正常情况的项目，在对应的空栏用“√”表示；否则用“×”表示，并在“故障说明”栏写明。每月5日前交相关部门存档。对于出现故障的部位，必须立即处理，确认安全后方可作业。凡不认真检查者，每次处罚100元。 5.洒水车岗位安全检查表 车辆编号： 填表日期: 年 月 日 检查情况 检查项目 1.全车玻璃 2.玻璃刮水器 3.后视镜 4.全车门锁 5.全车车灯 6.轮胎及备胎 7.车底有无油、水泄漏 8.车辆内外清洁 9.发动机有无部件发生泄漏 10.发动机皮带 11.制动效果 要求： 是否符合要求 是否符合要求 故障说明 检查项目 故障说明 12.离合及换挡操作 13.转向机构 14.发动机工作情况 15.仪表指示 16.车辆内饰 17.车辆悬挂及减震器 18.车辆外观 19.里程 20.罐体及 21.其他 检查人： 检查项目共分20项，经检查属正常情况的项目，在对应的空栏用“√”表示；否则用“×”表示，并在“故障说明”栏写明。每月5日前交相关部门存档。对于出现故障的部位，必须立即处理，确认安全后方可作业。凡不认真检查者，每次处罚100元。

6.装载机岗位安全检查表 车辆编号： 填表日期: 年 月 日 检查情况 是否符 检查项目 1.全车玻璃 2.玻璃刮水器 3.后视镜 4.全车门锁 5.全车车灯 6.轮胎及备胎 7.车底有无油、水泄漏 8.车辆内外清洁 9.发动机有无部件发生泄漏 10.发动机皮带 11.制动效果 合要求 是否符合要求 故障说明 检查项目 故障说明 12.离合及换挡操作 13.转向机构 14.发动机工作情况 15.仪表指示 16.车辆内饰 17.车辆悬挂及减震器 18.车辆外观 19.里程 20.其他 检查人： 要求：

检查项目共分20项，经检查属正常情况的项目，在对应的空栏用“√”表示；否则用“×”表示，并在“故障说明”栏写明。每月5日前交相关部门存档。对于出现故障的部位，必须立即处理，确认安全后方可作业。凡不认真检查者，每次处罚100元。