窗口。

在这个窗口中，就可以开始录入记账凭证了，在录入会计科目时只须录入该科目的科目编码，另外，对于收付款业务的凭证，要录入结算方式；对于数量科目，要录入数量；对于外币科目，要录入外币原值。（录入相关数据时，可使用参照健F7）

1）日期：2009-01-02；2）凭证字：收；3）凭证号：1（自动编号，一般不要修改）；

4）摘要：收到客户货款；5）借方会计科目：100201；6）借方金额：800000； 7）结算方式：支票；8）结算号：1001；9）结算日期：2009-01-02；（结算信息可以暂时忽略，将在后续实验项目中介绍）

10）贷方会计科目：112201；11）贷方金额：800000；点击往来单位代码，输入往来单位编号，点击业务编号，输入往来业务编号。

上述数据录入完成后，点击“保存”按扭，该张凭证已输入到系统中。重复上述步骤，将上述8笔分录全部录入。

2.修改凭证

修改第二笔业务赵彩报销差旅费金额应为6000元。修改如下： 1）在账务处理界面点击“凭证查询”图标，弹出如图所示窗口：

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凭证查询条件选择窗口

点击“确定”按扭，弹出如图3-63所示会计分录序时簿窗口：

会计分录序时簿窗口

找到付-1凭证并双击，弹出该张凭证，将借贷方金额改为6000元，然后点击“保存”按扭，关闭。该笔凭证修改完毕。（如果该凭证已经审核，那么需要取消审核后再修改。如果该凭证已经过账，那么需要进行红字冲销，将冲销凭证审核过账以抵减错误的过账凭证）

3.删除凭证

删除付-1号凭证，操作如下：

在账务处理界面点击“凭证查询”图标，弹出图3-62所示的窗口，点击“确定”，，将光标定位到银付-7凭证上，点击工具栏的“删除”按扭。

注意：每类最大号凭证直接删除，其他凭证则仅仅而是做了作废标志，要想物理删除此凭证，可以找到该凭证，再重复删除一次。

4、再次编制第二笔赵彩报销业务的凭证并保存

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5.保存模式凭证

点击“凭证查询”图标，找到收-2凭证（提现10000元），并双击，点击“编辑”按扭，选择“保存为模式凭证”，显示如图所示。

保存为模式凭证窗口

点击“类别”右侧的

按扭，弹出如图3-65所示窗口。

增加模式凭证类型

在“类别名称”输入“现金存银行”，点击“增加”，关闭该窗口。在类别栏选择“现金存银行”，其他要保存的属性如图所示，然后点击“确定”，该凭证已保存为模式凭证。

6.审核凭证 1）更换操作员

在主界面下点击“文件”下拉菜单，选择“更换操作员”按扭，在用户名称选择“张博，点击“确定”，进入账务处理主界面。点击“凭证审核”图标，弹出凭证过滤窗口。点击“确定”，出现会计分录序时簿主界面。点击工具栏的“审核”按扭，弹出凭证审核窗口，逐笔审核凭证了。

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凭证审核窗口

审核时若没有发现错误，点击工具栏的“审核”按扭，该笔凭证已被审核并签字。点击工具栏的“下一”按扭，弹出第二张需要审核的凭证，重复上述步骤，将所有凭证全部审核签字。全部凭证的审核栏都已审核签字，审核栏显示“*”。

审核后的会计分录序时簿

注意：如果发现已经审核的凭证存在错误，那么按照上述“审核”的步骤再操作一次，系统将执行撤销“审核”。然后由制单人执行凭证修改。

7.过账

1）检查凭证：主菜单下点击“凭证检查”图标，

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