物资管理业务模型说明书 –品控管理分册

2.1.7.5 流程节点及说明

信关涉及角色/岗位 时节点定义 工作要求 业务指引 间要键业务核心管控节一般管控节IT实现 输入信息 输出信息 息记录实现方式 通知的内容发布年度品控10 工作计划编制通知 公司物资部 主管 发布年度品控计划编制通知 应包括的：工作内容、负责单位及部门、完成时限、交付物等 收集业20 务部门品控需求 分子公司物资部 品控专责 收集业务部门品控需求 紧密结合设备运行安全质量评估结果 收集项目建设单位、生产设备、市场营销、系统运行等业务部门的物资品控需每年12 √ / 各专业部门的需求意见 业务部门品控需求报表 / 无 无 发布年度品控工作计划编制通知 每年12月 √ 物资 信息系统 年度品控工作计划编制通知 / 无 无 制度条款 风险点 量化指标（可选） 备注 编流程节涉及号 点名称 部门 求 节点 点 点 中国南方电网有限责任公司 第14页 共247页

物资管理业务模型说明书 –品控管理分册

求，作为编制品控工作计划的依据 月 年度送样根据设备运行状况和工作计划应明确和包括组织编30 制年度品控工作计划 分子公司物资部 品控专责 组织编制年度品控工作计划 的内容点：品控业务，对象，物资品类，比例，对应项目，品控人员配备等 工程建设、运行实际需要，品控专责组织生产设备部、项目建设单位、科研试验机构和物流中心等部门，制定明年设备监造（包括设备类别、监造级别等）、送样检测、专项抽检、到货抽检工作计划。 每年12月 物资√ 信息系统 业务部门品控需求报表 检测工作计划报审表、年度设备监造工作计划报审表、年度到货抽检工作计划报审表、年度专项抽检工作计划报审表 组织编40 制物资品控费用预算 分子公司物资部 品控专责 组织编制物资品控费用预算 按照品控各业务分类及预算编制规定编制各品控业务预算 根据编制好的品控工作计划，组织生产设备部（资产部）、项目建设单位、科研试验机构和物流中心等每年12月 物资√ 信息系统 业务部门品控需求报表 品控预算报审表 物资信息系 无 无 物资信息系统 无 无 中国南方电网有限责任公司 第15页 共247页

物资管理业务模型说明书 –品控管理分册

部门，编制年度物资品控费用预算 统 年度送样检测工作计划报审表、年度设备每审批年度品控计划 审批品控计划的完整性、规范性 审批年度品控工作计划 年12月 物资 √ 信息系统 监造工作计划报审表、年度到货抽检工作计划报审表、年度专项抽检工作计划年度送样检测工作计划报审表、年度设备监造工作计划报审表、年度到货抽检工作计划报审表、年度专项抽检工作计划报审表 物资信息系统 无 无 审批年50 度品控计划 分子公司物资部 主任/副主任/科长 中国南方电网有限责任公司 第16页 共247页

物资管理业务模型说明书 –品控管理分册

报审表 年度送样检测工作计划报审表、年度设备每年12月 √ / 监造工作计划报审表、年度到货抽检工作计划报审表、年度专项抽检工作计划年度送样检测工作计划报审表、年度设备监造工作计划报审表、年度到货抽检工作计划报审表、年度专项抽检工作计划报审表 / 无 无 组织总60 部业务部门会审 公司物资部 主管 组织总部业务部门会审 审核品控计划的完整性、规范性 组织生产设备部、系统运行部、市场营销部等业务部门会审年度品控工作计划。 中国南方电网有限责任公司 第17页 共247页