物资管理业务模型说明书 –品控管理分册

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物资管理业务模型说明书 –品控管理分册

1.2.1 业务管理体系与业务域

1.2.2 业务分类及业务流程

1.2.2.1 业务分类及业务流程清单

一级业务 二级业务 品控计划合约与品控管理 管理 品控技术管理 业务事项 管控策略 负责型+指导型 指导型 指导型 统一规范策略 全网统一 全网统一 全网统一 业务流程 年度品控计划 检测项目 检测标准 品控计划管理流程 检测项目管理流程 检测标准管理流程 中国南方电网有限责任公司 第3页 共247页

物资管理业务模型说明书 –品控管理分册

检测方法 设备监造 送样检测 到货抽检 指导型 指导型 负责型+指导型 指导型 全网统一 全网统一 全网统一 全网统一 检测方法管理流程 监造工作流程 送样检测工作流程 到货抽检工作流程 一级物资专项抽检工作流品控执行管理 专项抽检 负责型+指导型 全网统一 程 二级物资专项抽检工作流程 样品检测 指导型 全网统一 样品检测流程 基建、生产运行阶段一级缺陷处理 负责型+指导型 全网统一 物资缺陷处理流程 基建、生产运行阶段二级物资缺陷处理流程 合约品控分析与评价 品控评价标准制定及修编 品控数据分析与评价 负责型 全网统一 品控评价标准制定及修编流程 品控分析与评价流程 负责型 全网统一 1.2.2.2 业务流程层级分布

管理层级 流程列表 品控计划管理流程 检测项目管理流程 检测标准管理流程 检测方法管理流程 监造工作流程 送样检测工作流程 公司总部 分子公司 地市单位 基层单位 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 中国南方电网有限责任公司 第4页 共247页

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到货抽检工作流程 一级物资专项抽检工作流程 二级物资专项抽检工作流程 样品检测流程 基建、生产运行阶段一级物资缺陷处理流程 基建、生产运行阶段二级物资缺陷处理流程 品控评价标准制定及修编流程 品控分析与评价流程 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 1.2.3 业务协同

1.2.3.1 业务事项关联表

物资管理领域业务事项关联关系表 一级业务 合约与品控管理 合约与品控管理 合约与品控管理 物资部门 二级业业务事务 项 品控计划管理 品控计划管理 年度品控计划 年度品控计划 领域名称 安全生产 安全生产 关联领域 一级业二级业务 务 二次系统管理 二次系统管理 二次工程建设 二次工程建设 业务事项 二次系统监造管理 二次系统监造管理 工程技术管理 关联关系 备注 关联类关联关 型 系描述 品控物数据交资品类 互 需求 数据交互 确认品控计划 品控物资品类需求清单 品控计划管理 年度品控计划 规划建设 基建技术管理 技术管理 数据交互 中国南方电网有限责任公司 第5页 共247页