物资管理业务模型说明书 –品控管理分册

2.2.7.6 附录（主要包括业务指导书的相关表单、图示、资料性附件等） ................................... 31 2.2.7.7 业务关联 ................................................................................................................................... 31 2.2.7.8 业务对象 ................................................................................................................................... 31 2.2.7.9 业务表单 ................................................................................................................................... 31 2.2.7.10 业务差异（可选） ................................................................................................................. 31 2.3 检测标准 .................................................................................................................................................. 31 2.3.1 业务说明 .......................................................................................................................................... 31 2.3.2 适用范围 .......................................................................................................................................... 32 2.3.3 引用文件 .......................................................................................................................................... 32 2.3.4 术语和定义（可选） ...................................................................................................................... 32 2.3.5 管理要点 .......................................................................................................................................... 32 2.3.6 业务流程清单 .................................................................................................................................. 32 2.3.7 检测标准管理流程 .......................................................................................................................... 32 2.3.7.1 流程定义 ................................................................................................................................... 32 2.3.7.2 工作要求 ................................................................................................................................... 32 2.3.7.3 工作内容 ................................................................................................................................... 33 2.3.7.4 业务流程图 ............................................................................................................................... 33 2.3.7.5 流程节点及说明 ....................................................................................................................... 34 2.3.7.6 附录（主要包括业务指导书的相关表单、图示、资料性附件等） ................................... 36 2.3.7.7 业务关联 ................................................................................................................................... 36 2.3.7.8 业务对象 ................................................................................................................................... 36 2.3.7.9 业务表单 ................................................................................................................................... 36 2.3.7.10 业务差异（可选） ................................................................................................................. 36

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2.4 检测方法 .................................................................................................................................................. 36 2.4.1 业务说明 .......................................................................................................................................... 36 2.4.2 适用范围 .......................................................................................................................................... 36 2.4.3 引用文件 .......................................................................................................................................... 37 2.4.4 术语和定义（可选） ...................................................................................................................... 37 2.4.5 管理要点 .......................................................................................................................................... 37 2.4.6 业务流程清单 .................................................................................................................................. 37 2.4.7 检测方法管理流程 .......................................................................................................................... 37 2.4.7.1 流程定义 ................................................................................................................................... 37 2.4.7.2 工作要求 ................................................................................................................................... 37 2.4.7.3 工作内容 ................................................................................................................................... 38 2.4.7.4 业务流程图 ............................................................................................................................... 38 2.4.7.5 流程节点及说明 ....................................................................................................................... 39 2.4.7.6 附录（主要包括业务指导书的相关表单、图示、资料性附件等） ................................... 41 2.4.7.7 业务关联 ................................................................................................................................... 41 2.4.7.8 业务对象 ................................................................................................................................... 41 2.4.7.9 业务表单 ................................................................................................................................... 41 2.4.7.10 业务差异（可选） ................................................................................................................. 41 2.5 设备监造 .................................................................................................................................................. 41 2.5.1 业务说明 .......................................................................................................................................... 41 2.5.2 适用范围 .......................................................................................................................................... 42 2.5.3 引用文件 .......................................................................................................................................... 42 2.5.4 术语和定义（可选） ...................................................................................................................... 42

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2.5.5 管理要点 .......................................................................................................................................... 42 2.5.6 业务流程清单 .................................................................................................................................. 43 2.5.7 监造工作流程 .................................................................................................................................. 43 2.5.7.1 流程定义 ................................................................................................................................... 43 2.5.7.2 工作要求 ................................................................................................................................... 43 2.5.7.3 工作内容 ................................................................................................................................... 43 2.5.7.4 业务流程图 ............................................................................................................................... 44 2.5.7.5 流程节点及说明 ....................................................................................................................... 45 2.5.7.6 附录（主要包括业务指导书的相关表单、图示、资料性附件等） ................................... 54 2.5.7.7 业务关联 ................................................................................................................................... 54 2.5.7.8 业务对象 ................................................................................................................................... 57 2.5.7.9 业务表单 ................................................................................................................................... 57 2.5.7.10 业务差异（可选） ................................................................................................................. 57 2.6 送样检测 .................................................................................................................................................. 57 2.6.1 业务说明 .......................................................................................................................................... 57 2.6.2 适用范围 .......................................................................................................................................... 57 2.6.3 引用文件 .......................................................................................................................................... 58 2.6.4 术语和定义（可选） ...................................................................................................................... 58 2.6.5 管理要点 .......................................................................................................................................... 58 2.6.6 业务流程清单 .................................................................................................................................. 59 2.6.7 送样检测工作流程 .......................................................................................................................... 59 2.6.7.1 流程定义 ................................................................................................................................... 59 2.6.7.2 工作要求 ................................................................................................................................... 59

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2.6.7.3 工作内容 ................................................................................................................................... 60 2.6.7.4 业务流程图 ............................................................................................................................... 61 2.6.7.5 流程节点及说明 ....................................................................................................................... 62 2.6.7.6 附录（主要包括业务指导书的相关表单、图示、资料性附件等） ................................... 74 2.6.7.7 业务关联 ................................................................................................................................... 74 2.6.7.8 业务对象 ................................................................................................................................... 76 2.6.7.9 业务表单 ................................................................................................................................... 77 2.6.7.10 业务差异（可选） ................................................................................................................. 77 2.7 到货抽检 .................................................................................................................................................. 77 2.7.1 业务说明 .......................................................................................................................................... 77 2.7.2 适用范围 .......................................................................................................................................... 77 2.7.3 引用文件 .......................................................................................................................................... 77 2.7.4 术语和定义（可选） ...................................................................................................................... 78 2.7.5 管理要点 .......................................................................................................................................... 78 2.7.6 业务流程清单 .................................................................................................................................. 78 2.7.7 到货抽检工作流程 .......................................................................................................................... 78 2.7.7.1 流程定义 ................................................................................................................................... 78 2.7.7.2 工作要求 ................................................................................................................................... 78 2.7.7.3 工作内容 ................................................................................................................................... 79 2.7.7.4 业务流程图 ............................................................................................................................... 80 2.7.7.5 流程节点及说明 ....................................................................................................................... 81 2.7.7.6 附录（主要包括业务指导书的相关表单、图示、资料性附件等） ................................... 89 2.7.7.7 业务关联 ................................................................................................................................... 89

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