物资管理业务模型说明书 –品控管理分册

2.1.7.6 附录（主要包括业务指导书的相关表单、图示、资料性附件等）

无

2.1.7.7 业务关联

〖二次系统监造管理流程〗提出品控清单和计划〖二次系统监造管理流程〗确认品控计划〖工程技术管理(业务事项)〗XX〖预算管理流程〗XX1〖品控计划管理〗收集业务部门品控需求2〖品控计划管理〗收集业务部门品控需求3〖品控计划管理〗接收品控物资品类需求4〖品控计划管理〗收集业务部门品控需求

2.1.7.7.1. 二次系统监造管理流程

关联信息说明：

关联关系编码 关联类型 关联方向 触发条件 业务域 业务流程 流程节点 协同 工作内容 协同 本方业务 对方业务 跨业务领域 输入 品控业务需求 物资管理 品控计划管理 收集业务部门品控需求 收集业务部门品控需求 收集业务部门品控需求 安全生产 二次系统监造管理流程 提出品控清单和计划 提出品控清单和计划 提出品控清单和计划 中国南方电网有限责任公司 第22页 共247页

物资管理业务模型说明书 –品控管理分册

工作要求 数据项说明：

业务对象 资产信息 数据项 资产编号 设备类别 资产编号 预算信息 设备类别 预算金额 编码引用说明 备注 2.1.7.7.2. 二次系统监造管理流程 关联信息说明：

关联关系编码 关联类型 关联方向 触发条件 业务域 业务流程 流程节点 协同 工作内容 协同 工作要求 本方业务 对方业务 跨业务领域 输出 品控业务需求 物资管理 品控计划管理 发布年度品控工作计划 发布品控物资品类需求 安全生产 二次系统监造管理流程 确认品控计划 确认品控物资品类需求 发布品控物资品类需求 数据项说明：

业务对象 品控物资品类清单 品控工作计划 数据项 编码引用说明 备注 中国南方电网有限责任公司 第23页 共247页

物资管理业务模型说明书 –品控管理分册

2.1.7.7.3. 工程技术管理（业务事项）

关联信息说明：

关联关系编码 关联类型 关联方向 触发条件 业务域 业务流程 流程节点 协同 工作内容 协同 工作要求 本方业务 对方业务 跨业务领域 输入 根据实际业务开展 物资管理 品控计划管理 接收品控物资品类需求 接收品控物资品类需求 规划建设 无 无 确认品控物资品类需求 接收品控物资品类需求 数据项说明：

业务对象 资产信息 数据项 资产编号 设备类别 编码引用说明 备注

2.1.7.7.4. 预算管理流程

关联信息说明：

关联关系编码 关联类型 关联方向 触发条件 本方业务 对方业务 跨业务领域 输入 品控计划编制 中国南方电网有限责任公司 第24页 共247页

物资管理业务模型说明书 –品控管理分册

业务域 业务流程 流程节点 协同 工作内容 协同 工作要求 物资管理 品控计划管理流程 编制品控计划 物资品控费用统筹管理 预算单列，增加“物资品控”科目辅助核算 财务管理 预算管理流程 预算管理 数据项说明：

业务对象 数据项 资产编号 预算信息 设备类别 预算金额 编码引用说明 备注 2.1.7.8 业务对象

流程节点 收集业务部门品控需求 编码 业务对象名称 品控需求 设备类别 数据项 资产编号 使用 使用 业务约束 2.1.7.9 业务表单

流程节点 收集业务部门品控需求 收集业务部门品控需求 收集业务部门品控需求 收集业务部门品控需求 编码 业务表单名称 年度送样检测工作计划报审表 年度设备监造工作计划报审表 年度到货抽检工作计划报审表 年度专项抽查检测工作计划审批表 说明 2.1.7.10 业务差异（可选）

无

中国南方电网有限责任公司 第25页 共247页