物资管理业务模型说明书 –品控管理分册
内部资料物资管理业务模型说明书
品控管理分册
(文档编号：)
2013年12月
严格扩散
中国南方电网有限责任公司
物资管理业务模型说明书 –品控管理分册
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物资管理业务模型说明书 –品控管理分册
目 录
1 业务总体设计 ................................................................................................................................................... 1 1.1 业务规划总体目标 .................................................................................................................................... 1 1.2 业务体系结构 ............................................................................................................................................ 1 1.2.1 业务管理体系与业务域 .................................................................................................................... 3 1.2.2 业务分类及业务流程 ........................................................................................................................ 3 1.2.2.1 业务分类及业务流程清单 ......................................................................................................... 3 1.2.2.2 业务流程层级分布 ..................................................................................................................... 4 1.2.3 业务协同 ............................................................................................................................................ 5 1.2.3.1 业务事项关联表 ......................................................................................................................... 5 1.2.3.2 业务流程关联图 ....................................................................................................................... 10 1.3 业务角色 .................................................................................................................................................. 10 2 业务事项设计 ................................................................................................................................................. 11 2.1 年度品控计划管理 .................................................................................................................................. 11 2.1.1 业务说明 .......................................................................................................................................... 11 2.1.2 适用范围 .......................................................................................................................................... 11 2.1.3 引用文件 .......................................................................................................................................... 11 2.1.4 术语和定义（可选） ...................................................................................................................... 11 2.1.5 管理要点 .......................................................................................................................................... 11 2.1.6 业务流程清单 .................................................................................................................................. 11 2.1.7 品控计划管理流程 .......................................................................................................................... 12
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2.1.7.1 流程定义 ................................................................................................................................... 12 2.1.7.2 工作要求 ................................................................................................................................... 12 2.1.7.3 工作内容 ................................................................................................................................... 12 2.1.7.4 业务流程图 ............................................................................................................................... 13 2.1.7.5 流程节点及说明 ....................................................................................................................... 14 2.1.7.6 附录（主要包括业务指导书的相关表单、图示、资料性附件等） ................................... 22 2.1.7.7 业务关联 ................................................................................................................................... 22 2.1.7.8 业务对象 ................................................................................................................................... 25 2.1.7.9 业务表单 ................................................................................................................................... 25 2.1.7.10 业务差异（可选） ................................................................................................................. 25 2.2 检测项目 .................................................................................................................................................. 26 2.2.1 业务说明 .......................................................................................................................................... 26 2.2.2 适用范围 .......................................................................................................................................... 26 2.2.3 引用文件 .......................................................................................................................................... 26 2.2.4 术语和定义（可选） ...................................................................................................................... 26 2.2.5 管理要点 .......................................................................................................................................... 26 2.2.6 业务流程清单 .................................................................................................................................. 26 2.2.7 检测项目管理流程 .......................................................................................................................... 27 2.2.7.1 流程定义 ................................................................................................................................... 27 2.2.7.2 工作要求 ................................................................................................................................... 27 2.2.7.3 工作内容 ................................................................................................................................... 27 2.2.7.4 业务流程图 ............................................................................................................................... 28 2.2.7.5 流程节点及说明 ....................................................................................................................... 29
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2.2.7.6 附录（主要包括业务指导书的相关表单、图示、资料性附件等） ................................... 31 2.2.7.7 业务关联 ................................................................................................................................... 31 2.2.7.8 业务对象 ................................................................................................................................... 31 2.2.7.9 业务表单 ................................................................................................................................... 31 2.2.7.10 业务差异（可选） ................................................................................................................. 31 2.3 检测标准 .................................................................................................................................................. 31 2.3.1 业务说明 .......................................................................................................................................... 31 2.3.2 适用范围 .......................................................................................................................................... 32 2.3.3 引用文件 .......................................................................................................................................... 32 2.3.4 术语和定义（可选） ...................................................................................................................... 32 2.3.5 管理要点 .......................................................................................................................................... 32 2.3.6 业务流程清单 .................................................................................................................................. 32 2.3.7 检测标准管理流程 .......................................................................................................................... 32 2.3.7.1 流程定义 ................................................................................................................................... 32 2.3.7.2 工作要求 ................................................................................................................................... 32 2.3.7.3 工作内容 ................................................................................................................................... 33 2.3.7.4 业务流程图 ............................................................................................................................... 33 2.3.7.5 流程节点及说明 ....................................................................................................................... 34 2.3.7.6 附录（主要包括业务指导书的相关表单、图示、资料性附件等） ................................... 36 2.3.7.7 业务关联 ................................................................................................................................... 36 2.3.7.8 业务对象 ................................................................................................................................... 36 2.3.7.9 业务表单 ................................................................................................................................... 36 2.3.7.10 业务差异（可选） ................................................................................................................. 36
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2.4 检测方法 .................................................................................................................................................. 36 2.4.1 业务说明 .......................................................................................................................................... 36 2.4.2 适用范围 .......................................................................................................................................... 36 2.4.3 引用文件 .......................................................................................................................................... 37 2.4.4 术语和定义（可选） ...................................................................................................................... 37 2.4.5 管理要点 .......................................................................................................................................... 37 2.4.6 业务流程清单 .................................................................................................................................. 37 2.4.7 检测方法管理流程 .......................................................................................................................... 37 2.4.7.1 流程定义 ................................................................................................................................... 37 2.4.7.2 工作要求 ................................................................................................................................... 37 2.4.7.3 工作内容 ................................................................................................................................... 38 2.4.7.4 业务流程图 ............................................................................................................................... 38 2.4.7.5 流程节点及说明 ....................................................................................................................... 39 2.4.7.6 附录（主要包括业务指导书的相关表单、图示、资料性附件等） ................................... 41 2.4.7.7 业务关联 ................................................................................................................................... 41 2.4.7.8 业务对象 ................................................................................................................................... 41 2.4.7.9 业务表单 ................................................................................................................................... 41 2.4.7.10 业务差异（可选） ................................................................................................................. 41 2.5 设备监造 .................................................................................................................................................. 41 2.5.1 业务说明 .......................................................................................................................................... 41 2.5.2 适用范围 .......................................................................................................................................... 42 2.5.3 引用文件 .......................................................................................................................................... 42 2.5.4 术语和定义（可选） ...................................................................................................................... 42
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2.5.5 管理要点 .......................................................................................................................................... 42 2.5.6 业务流程清单 .................................................................................................................................. 43 2.5.7 监造工作流程 .................................................................................................................................. 43 2.5.7.1 流程定义 ................................................................................................................................... 43 2.5.7.2 工作要求 ................................................................................................................................... 43 2.5.7.3 工作内容 ................................................................................................................................... 43 2.5.7.4 业务流程图 ............................................................................................................................... 44 2.5.7.5 流程节点及说明 ....................................................................................................................... 45 2.5.7.6 附录（主要包括业务指导书的相关表单、图示、资料性附件等） ................................... 54 2.5.7.7 业务关联 ................................................................................................................................... 54 2.5.7.8 业务对象 ................................................................................................................................... 57 2.5.7.9 业务表单 ................................................................................................................................... 57 2.5.7.10 业务差异（可选） ................................................................................................................. 57 2.6 送样检测 .................................................................................................................................................. 57 2.6.1 业务说明 .......................................................................................................................................... 57 2.6.2 适用范围 .......................................................................................................................................... 57 2.6.3 引用文件 .......................................................................................................................................... 58 2.6.4 术语和定义（可选） ...................................................................................................................... 58 2.6.5 管理要点 .......................................................................................................................................... 58 2.6.6 业务流程清单 .................................................................................................................................. 59 2.6.7 送样检测工作流程 .......................................................................................................................... 59 2.6.7.1 流程定义 ................................................................................................................................... 59 2.6.7.2 工作要求 ................................................................................................................................... 59
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2.6.7.3 工作内容 ................................................................................................................................... 60 2.6.7.4 业务流程图 ............................................................................................................................... 61 2.6.7.5 流程节点及说明 ....................................................................................................................... 62 2.6.7.6 附录（主要包括业务指导书的相关表单、图示、资料性附件等） ................................... 74 2.6.7.7 业务关联 ................................................................................................................................... 74 2.6.7.8 业务对象 ................................................................................................................................... 76 2.6.7.9 业务表单 ................................................................................................................................... 77 2.6.7.10 业务差异（可选） ................................................................................................................. 77 2.7 到货抽检 .................................................................................................................................................. 77 2.7.1 业务说明 .......................................................................................................................................... 77 2.7.2 适用范围 .......................................................................................................................................... 77 2.7.3 引用文件 .......................................................................................................................................... 77 2.7.4 术语和定义（可选） ...................................................................................................................... 78 2.7.5 管理要点 .......................................................................................................................................... 78 2.7.6 业务流程清单 .................................................................................................................................. 78 2.7.7 到货抽检工作流程 .......................................................................................................................... 78 2.7.7.1 流程定义 ................................................................................................................................... 78 2.7.7.2 工作要求 ................................................................................................................................... 78 2.7.7.3 工作内容 ................................................................................................................................... 79 2.7.7.4 业务流程图 ............................................................................................................................... 80 2.7.7.5 流程节点及说明 ....................................................................................................................... 81 2.7.7.6 附录（主要包括业务指导书的相关表单、图示、资料性附件等） ................................... 89 2.7.7.7 业务关联 ................................................................................................................................... 89
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2.7.7.8 业务对象 ................................................................................................................................... 92 2.7.7.9 业务表单 ................................................................................................................................... 92 2.7.7.10 业务差异（可选） ................................................................................................................. 93 2.8 专项抽检 .................................................................................................................................................. 93 2.8.1 业务说明 .......................................................................................................................................... 93 2.8.2 适用范围 .......................................................................................................................................... 93 2.8.3 引用文件 .......................................................................................................................................... 93 2.8.4 术语和定义（可选） ...................................................................................................................... 93 2.8.5 管理要点 .......................................................................................................................................... 94 2.8.6 业务流程清单 .................................................................................................................................. 94 2.8.7 一级物资专项抽检工作流程 .......................................................................................................... 94 2.8.7.1 流程定义 ................................................................................................................................... 94 2.8.7.2 工作要求 ................................................................................................................................... 94 2.8.7.3 工作内容 ................................................................................................................................... 95 2.8.7.4 业务流程图 ............................................................................................................................... 95 2.8.7.5 流程节点及说明 ....................................................................................................................... 96 2.8.7.6 附录（主要包括业务指导书的相关表单、图示、资料性附件等） ................................. 103 2.8.7.7 业务关联 ................................................................................................................................. 103 2.8.7.8 业务对象 ................................................................................................................................. 106 2.8.7.9 业务表单 ................................................................................................................................. 106 2.8.7.10 业务差异（可选） ............................................................................................................... 106 2.8.8 二级物资专项抽检工作流程 ....................................................................................................... 107 2.8.8.1 流程定义 ................................................................................................................................. 107
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2.8.8.2 工作要求 ................................................................................................................................. 107 2.8.8.3 工作内容 ................................................................................................................................. 108 2.8.8.4 业务流程图 ............................................................................................................................. 109 2.8.8.5 流程节点及说明 ..................................................................................................................... 110 2.8.8.6 附录（主要包括业务指导书的相关表单、图示、资料性附件等） ................................. 118 2.8.8.7 业务关联 ................................................................................................................................. 118 2.8.8.8 业务对象 ................................................................................................................................. 121 2.8.8.9 业务表单 ................................................................................................................................. 121 2.8.8.10 业务差异（可选） ............................................................................................................... 121 2.9 样品检测 ................................................................................................................................................ 122 2.9.1 业务说明 ........................................................................................................................................ 122 2.9.2 适用范围 ........................................................................................................................................ 122 2.9.3 引用文件 ........................................................................................................................................ 122 2.9.4 术语和定义（可选） .................................................................................................................... 122 2.9.5 管理要点 ........................................................................................................................................ 122 2.9.6 业务流程清单 ................................................................................................................................ 122 2.9.7 样品检测流程 ................................................................................................................................ 122 2.9.7.1 流程定义 ................................................................................................................................. 122 2.9.7.2 工作要求 ................................................................................................................................. 123 2.9.7.3 工作内容 ................................................................................................................................. 123 2.9.7.4 业务流程图 ............................................................................................................................. 123 2.9.7.5 流程节点及说明 ..................................................................................................................... 124 2.9.7.6 附录（主要包括业务指导书的相关表单、图示、资料性附件等） ................................. 130
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2.9.7.7 业务关联 ................................................................................................................................. 130 2.9.7.8 业务对象 ................................................................................................................................. 130 2.9.7.9 业务表单 ................................................................................................................................. 130 2.9.7.10 业务差异（可选） ............................................................................................................... 131 2.10 缺陷处理 .............................................................................................................................................. 131 2.10.1 业务说明 ...................................................................................................................................... 131 2.10.2 适用范围 ...................................................................................................................................... 131 2.10.3 引用文件 ...................................................................................................................................... 131 2.10.4 术语和定义（可选） .................................................................................................................. 131 2.10.5 管理要点 ...................................................................................................................................... 132 2.10.6 业务流程清单 .............................................................................................................................. 134 2.10.7 基建、生产运行阶段一级物资缺陷处理.................................................................................. 134 2.10.7.1 流程定义 ............................................................................................................................... 134 2.10.7.2 工作要求 ............................................................................................................................... 134 2.10.7.3 工作内容 ............................................................................................................................... 134 2.10.7.4 业务流程图 ........................................................................................................................... 136 2.10.7.5 流程节点及说明 ................................................................................................................... 137 2.10.7.6 附录（主要包括业务指导书的相关表单、图示、资料性附件等） ............................... 152 2.10.7.7 业务关联 ............................................................................................................................... 152 2.10.7.8 业务对象 ............................................................................................................................... 163 2.10.7.9 业务表单 ............................................................................................................................... 163 2.10.7.10 业务差异（可选） ............................................................................................................. 163 2.10.8 基建、生产运行阶段二级物资缺陷处理.................................................................................. 163
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2.10.8.1 流程定义 ............................................................................................................................... 163 2.10.8.2 工作要求 ............................................................................................................................... 164 2.10.8.3 工作内容 ............................................................................................................................... 164 2.10.8.4 业务流程图 ........................................................................................................................... 166 2.10.8.5 流程节点及说明 ................................................................................................................... 167 2.10.8.6 附录（主要包括业务指导书的相关表单、图示、资料性附件等） ............................... 184 2.10.8.7 业务关联 ............................................................................................................................... 184 2.10.8.8 业务对象 ............................................................................................................................... 195 2.10.8.9 业务表单 ............................................................................................................................... 195 2.10.8.10 业务差异（可选） ............................................................................................................. 196 2.11 品控评价标准制定及修编 .................................................................................................................. 196 2.11.1 业务说明 ...................................................................................................................................... 196 2.11.2 适用范围 ...................................................................................................................................... 196 2.11.3 引用文件 ...................................................................................................................................... 196 2.11.4 术语和定义（可选） .................................................................................................................. 196 2.11.5 管理要点 ...................................................................................................................................... 196 2.11.6 业务流程清单 .............................................................................................................................. 196 2.11.7 品控评价标准制定及修编流程 .................................................................................................. 197 2.11.7.1 流程定义 ............................................................................................................................... 197 2.11.7.2 工作要求 ............................................................................................................................... 197 2.11.7.3 工作内容 ............................................................................................................................... 197 2.11.7.4 业务流程图 ........................................................................................................................... 198 2.11.7.5 流程节点及说明 ................................................................................................................... 199
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2.11.7.6 附录（主要包括业务指导书的相关表单、图示、资料性附件等） ............................... 201 2.11.7.7 业务关联 ............................................................................................................................... 201 2.11.7.8 业务对象 ............................................................................................................................... 201 2.11.7.9 业务表单 ............................................................................................................................... 201 2.11.7.10 业务差异（可选） ............................................................................................................. 201 2.12 品控数据分析与评价 .......................................................................................................................... 201 2.12.1 业务说明 ...................................................................................................................................... 201 2.12.2 适用范围 ...................................................................................................................................... 202 2.12.3 引用文件 ...................................................................................................................................... 202 2.12.4 术语和定义（可选） .................................................................................................................. 202 2.12.5 管理要点 ...................................................................................................................................... 202 2.12.6 业务流程清单 .............................................................................................................................. 202 2.12.7 品控数据分析与评价流程 .......................................................................................................... 202 2.12.7.1 流程定义 ............................................................................................................................... 202 2.12.7.2 工作要求 ............................................................................................................................... 202 2.12.7.3 工作内容 ............................................................................................................................... 203 2.12.7.4 业务流程图 ........................................................................................................................... 203 2.12.7.5 流程节点及说明 ................................................................................................................... 204 2.12.7.6 附录（主要包括业务指导书的相关表单、图示、资料性附件等） ............................... 207 2.12.7.7 业务关联 ............................................................................................................................... 207 2.12.7.8 业务对象 ............................................................................................................................... 207 2.12.7.9 业务表单 ............................................................................................................................... 207 2.12.7.10 业务差异（可选） ............................................................................................................. 207
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3 业务表单设计 ............................................................................................................................................... 208 3.1 业务表单清单 ........................................................................................................................................ 208 3.2 年度送样检测工作计划报审表 ............................................................................................................ 209 3.3 年度设备监造工作计划报审表 ............................................................................................................ 210 3.4 年度到货监造工作计划报审表 ............................................................................................................ 212 3.5 年度专项抽查检测工作计划审批表 .................................................................................................... 213 3.6 专项抽检（抽样检测）登记表 ............................................................................................................ 215 3.7 检测机构审批表 .................................................................................................................................... 217 3.8 检测委托单 ............................................................................................................................................ 219 3.9 供应商评价表 ........................................................................................................................................ 222 3.10 合格供应商名册 .................................................................................................................................. 225 3.11 设备缺陷联系单 .................................................................................................................................. 227 3.12 重大质量问题反馈表 .......................................................................................................................... 228 4 业务对象设计 ............................................................................................................................................... 230 4.1 业务对象清单 ........................................................................................................................................ 230 4.2 品控需求 ................................................................................................................................................ 230 4.3 检测项目信息 ........................................................................................................................................ 230 4.4 检测标准信息 ........................................................................................................................................ 231 4.5 检测方法信息 ........................................................................................................................................ 231 4.6 监造信息 ................................................................................................................................................ 232 4.7 送样检测信息 ........................................................................................................................................ 232 4.8 到货抽检信息 ........................................................................................................................................ 233 4.9 专项抽检信息 ........................................................................................................................................ 234
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4.10 样品检测信息 ...................................................................................................................................... 234 4.11 设备缺陷 .............................................................................................................................................. 236 4.12 品控评价标准 ...................................................................................................................................... 237 5 流程节点与业务对象对应清单 .................................................................................................................... 238 6 其他说明 ....................................................................................................................................................... 243 7 附录一：与总体架构和可研差异表 ............................................................................................................ 243 8 附录二：业务关联关系清单 ........................................................................................................................ 243 9 附录三：业务差异汇总表 ............................................................................................................................ 247
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1 业务总体设计
1.1 业务规划总体目标
中国南方电网有限责任公司以追求入网“零缺陷”为目标，运用现代供应链管理体系和WHS质量控制手段，采用检查、监造、检测等技术措施，重点针对设计选型、生产制造、安装调试三个环节，对即将进入电网的设备、材料的质量，依据既定的国家、行业、公司标准或技术协议而进行验证、质量过程监督和把关工作。通过搭建品控管理组织架构、完善品控制度、规范品控作业流程、统一品控作业标准、量化品控指标、共享品控信息，有效整合南网科研院、分省电科院和监造公司、检测机构各方资源，构建以物资部门为管理核心，网内资源为主，社会资源为辅的多层次、可持续改进的物资品控管理体系。
1.2 业务体系结构
中国南方电网有限责任公司 第1页 共247页
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中国南方电网有限责任公司 第2页 共247页
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1.2.1 业务管理体系与业务域
1.2.2 业务分类及业务流程
1.2.2.1 业务分类及业务流程清单
一级业务 二级业务 品控计划合约与品控管理 管理 品控技术管理 业务事项 管控策略 负责型+指导型 指导型 指导型 统一规范策略 全网统一 全网统一 全网统一 业务流程 年度品控计划 检测项目 检测标准 品控计划管理流程 检测项目管理流程 检测标准管理流程 中国南方电网有限责任公司 第3页 共247页
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检测方法 设备监造 送样检测 到货抽检 指导型 指导型 负责型+指导型 指导型 全网统一 全网统一 全网统一 全网统一 检测方法管理流程 监造工作流程 送样检测工作流程 到货抽检工作流程 一级物资专项抽检工作流品控执行管理 专项抽检 负责型+指导型 全网统一 程 二级物资专项抽检工作流程 样品检测 指导型 全网统一 样品检测流程 基建、生产运行阶段一级缺陷处理 负责型+指导型 全网统一 物资缺陷处理流程 基建、生产运行阶段二级物资缺陷处理流程 合约品控分析与评价 品控评价标准制定及修编 品控数据分析与评价 负责型 全网统一 品控评价标准制定及修编流程 品控分析与评价流程 负责型 全网统一 1.2.2.2 业务流程层级分布
管理层级 流程列表 品控计划管理流程 检测项目管理流程 检测标准管理流程 检测方法管理流程 监造工作流程 送样检测工作流程 公司总部 分子公司 地市单位 基层单位 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 中国南方电网有限责任公司 第4页 共247页
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到货抽检工作流程 一级物资专项抽检工作流程 二级物资专项抽检工作流程 样品检测流程 基建、生产运行阶段一级物资缺陷处理流程 基建、生产运行阶段二级物资缺陷处理流程 品控评价标准制定及修编流程 品控分析与评价流程 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 1.2.3 业务协同
1.2.3.1 业务事项关联表
物资管理领域业务事项关联关系表 一级业务 合约与品控管理 合约与品控管理 合约与品控管理 物资部门 二级业业务事务 项 品控计划管理 品控计划管理 年度品控计划 年度品控计划 领域名称 安全生产 安全生产 关联领域 一级业二级业务 务 二次系统管理 二次系统管理 二次工程建设 二次工程建设 业务事项 二次系统监造管理 二次系统监造管理 工程技术管理 关联关系 备注 关联类关联关 型 系描述 品控物数据交资品类 互 需求 数据交互 确认品控计划 品控物资品类需求清单 品控计划管理 年度品控计划 规划建设 基建技术管理 技术管理 数据交互 中国南方电网有限责任公司 第5页 共247页
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合约与品控管理
品控计划管理 年度品控计划 财务管理 预算管理 年度预算 预算编制 数据交互
预算单列，增加“物资品控”科目辅助核算 确认排产计划 确认监造任务 确认监造任务 明确送样检测品类需求信息 检测实施和评价方案 品控将送样检测的结果提交，以确定合格供应商；品控将送样检测的结果提交，以确定合格供应商参与招投标的资格
合约与品控管理 合约与品控管理 合约与品控管理 合约与品控管理 合约与品控管理
品控执行管理 品控执行管理 品控执行管理 品控执行管理
设备监造 设备监造 设备监造 送样检测
物资管理 安全生产 安全生产 安全生产
合约与品控管理 设备资产管理 技术管理 技术管理
物资合同执行管理 设备资产新增管理 技术标准管理 技术标准管理
合同跟踪 设备准入管理 技术标准体系管理 技术标准体系管理 工程技术管理
流程衔接 数据交互 数据交互 数据交互
品控执行管理 送样检测 规划建设 基建技术管理 技术管理 数据交互
合约与品控管理
品控执行管理 送样检测 物资管理
采购与供应商管理
供应商管理
供应商资质能力评估
流程衔接
中国南方电网有限责任公司 第6页 共247页
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合约与品控管理
品控执行管理 到货抽检 物资管理
合约与品控管理 物资合同执行管理
合同跟踪 流程衔接
合约与品控管理
品控执行管理 到货抽检 安全生产 设备资产管理
设备资产新增管理
设备准入管理 数据交互
合约与品控管理
品控执行管理 到货抽检 市场营销 电能计量管理 资产管理
电能计量设备管理
流程衔接
合约与品控管理
品控执行管理 到货抽检 物资管理
采购与供应商管理
供应商管理
供应商绩效评价管理
流程衔接
合约与品控管理
品控执行管理 专项抽检 物资管理 仓储配送管理 仓库运行管理 到货验收 流程衔接
合约与品控管理
品控执行管理 专项抽检 安全生产 二次系统管理 二次工程建设
二次系统监造管理
数据交互
根据排产计划及到货计划开展到货抽检 接收各专业部门检测需求 营销管理将到货验收工作计划提供给物资管理，物资根据计划要求将电能计量设备送至省、地市级计量中心 提交结果作为履约评价记录的输入之一 检测结果将变成物资标准作为到货验收的标准 制定并审核实施和评价方案
中国南方电网有限责任公司 第7页 共247页
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合约与品控管理 品控执行管理 专项抽检 规划建设 基建项目管理 验收投产及移交管理 验收管理 数据交互 合约与品控管理 品控执行管理 缺陷处理 物资管理 合约与品控管理 品控执行管理 品控过程中发现的质量问题 质量门 合约与品控管理 品控执行管理 缺陷处理 规划建设 基建项目管理 验收投产及移交管理 验收管理 数据交互 组织编制专项抽检工作方案 检测结果将变成物资标准作为到货验收的标准 物资质量缺陷信息传递单、物资消缺情况确认函 确认消缺情况 营销将质量事件通报给物资 物资提供缺陷分析及整改报告，市场营销部会审 设备缺陷信息 合约与品控管理 合约与品控管理 品控执行管理 品控执行管理 缺陷处理 缺陷处理 规划建设 市场营销 基建项目管理 电能计量管理 验收投产及移交管理 资产管理 验收管理 电能计量设备质量评估 电能计量设备质量评估 缺陷管理 二次设备缺陷管理 二次设备缺陷管理 二次设备缺陷管理 数据交互 流程衔接 合约与品控管理 品控执行管理 缺陷处理 市场营销 电能计量管理 资产管理 流程衔接 合约与品控管理 合约与品控管理 合约与品控管理 品控执行管理 缺陷处理 安全生产 设备维修管理 二次系统管理 二次系统管理 二次系统管理 缺陷管理 二次生产运行 二次生产运行 二次生产运行 流程衔接 品控执行管理 品控执行管理 缺陷处理 缺陷处理 安全生产 安全生产 流程衔接 流程衔接 设备缺陷信息 设备缺陷信息 中国南方电网有限责任公司 第8页 共247页
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合约与品控管理
品控执行管理 缺陷处理 物资管理
合约与品控管理
履约评价 履约评价
质量门
将缺陷问题，提交合约管理作为合同执行过程记录的输入之一；物资缺陷管理中反馈的问题，将作为合同履约过程中记录的信息之一
中国南方电网有限责任公司 第9页 共247页
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1.2.3.2 业务流程关联图
1.3 业务角色
序号 业务角色名称 说明 负责审核监造合同、出厂验收报告、到货/1 合约科科领导 突击抽检报告、监理结构评价报告、设备质量跟踪报告；负责审核履约问题 负责设备监造过程管理，编制出厂试验报2 品控专责 告；负责组织设备抽检工作，编制到货抽检、突击抽检检测报告；负责编写设备监理结构评中国南方电网有限责任公司
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价；负责跟踪设备质量及编制评价报告 2 业务事项设计
2.1 年度品控计划管理
2.1.1 业务说明
品控计划管理主要是包括编制年度品控计划、计划审批并授予编码、编制品控年度预算及审核年度预算等内容，采用全网统一、指导型策略。
2.1.2 适用范围
本应用范围包括公司总部、各分子公司本部及其所属单位。
2.1.3 引用文件
《中国南方电网有限责任公司物资品质控制管理办法》
2.1.4 术语和定义（可选）
无
2.1.5 管理要点
各分子公司物资管理部门收集项目建设单位、生产设备、市场营销、系统运行等业务部门的物资品控需求，作为编制品控工作计划的依据，根据设备运行状况和工程建设、运行实际需要，品控专责组织生产设备部、项目建设单位、科研试验机构和物流中心等部门，制定设备监造（包括设备类别、监造级别等）、送样检测、专项抽检、到货抽检年度工作计划，确定开展品控物资品类和时间计划，报公司物资部统一编码管理。
2.1.6 业务流程清单
业务事项 流程编码 业务流程名称 流程定义 中国南方电网有限责任公司 第11页 共247页
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业务事项 品控计划管理 流程编码 业务流程名称 流程定义 品控计划管理流程包括编制年度品控计划、 品控计划管理流程 计划审批并授予编码、编制品控年度预算及审核年度预算等内容。 2.1.7 品控计划管理流程
2.1.7.1 流程定义
品控计划管理流程包括编制年度品控计划、计划审批并授予编码、编制品控年度预算及审核年度预算等内容。 2.1.7.2 工作要求
各分子公司物资管理部门收集项目建设单位、生产设备、市场营销、系统运行等业务部门的物资品控需求，作为编制品控工作计划的依据，需紧密结合设备运行安全质量评估结果；根据设备运行状况和工程建设、运行实际需要，品控专责组织生产设备部、项目建设单位、科研试验机构和物流中心等部门，制定设备监造（包括设备类别、监造级别等）、送样检测、专项抽检、到货抽检年度工作计划，工作计划应明确和包括的内容点：品控业务、对象、品类、比例及对应项目等；按照品控各业务分类及预算编制规定编制各品控业务预算。 2.1.7.3 工作内容
1、收集项目建设单位、生产设备、市场营销、系统运行等业务部门的物资品控需求，作为编制品控工作计划的依据；
2、根据设备运行状况和工程建设、运行实际需要，品控专责组织生产设备部、项目建设单位、科研试验机构和物流中心等部门，制定明年设备监造（包括设备类别、监造级别等）、送样检测、专项抽检、到货抽检工作计划；
3、根据编制好的品控工作计划，组织生产设备部（资产部）、项目建设单位、科研试验机构和物流中心等部门，编制年度物资品控费用预算；
中国南方电网有限责任公司
第12页 共247页
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4、组织生产设备部、系统运行部、市场营销部等业务部门会审年度品控工作计划； 5、根据公司发布的年度品控工作计划，启动年度品控工作。 2.1.7.4 业务流程图
中国南方电网有限责任公司 第13页 共247页
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2.1.7.5 流程节点及说明
信关涉及角色/岗位 时节点定义 工作要求 业务指引 间要键业务核心管控节一般管控节IT实现 输入信息 输出信息 息记录实现方式 通知的内容发布年度品控10 工作计划编制通知 公司物资部 主管 发布年度品控计划编制通知 应包括的：工作内容、负责单位及部门、完成时限、交付物等 收集业20 务部门品控需求 分子公司物资部 品控专责 收集业务部门品控需求 紧密结合设备运行安全质量评估结果 收集项目建设单位、生产设备、市场营销、系统运行等业务部门的物资品控需每年12 √ / 各专业部门的需求意见 业务部门品控需求报表 / 无 无 发布年度品控工作计划编制通知 每年12月 √ 物资 信息系统 年度品控工作计划编制通知 / 无 无 制度条款 风险点 量化指标（可选） 备注 编流程节涉及号 点名称 部门 求 节点 点 点 中国南方电网有限责任公司 第14页 共247页
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求，作为编制品控工作计划的依据 月 年度送样根据设备运行状况和工作计划应明确和包括组织编30 制年度品控工作计划 分子公司物资部 品控专责 组织编制年度品控工作计划 的内容点：品控业务，对象，物资品类，比例，对应项目，品控人员配备等 工程建设、运行实际需要，品控专责组织生产设备部、项目建设单位、科研试验机构和物流中心等部门，制定明年设备监造（包括设备类别、监造级别等）、送样检测、专项抽检、到货抽检工作计划。 每年12月 物资√ 信息系统 业务部门品控需求报表 检测工作计划报审表、年度设备监造工作计划报审表、年度到货抽检工作计划报审表、年度专项抽检工作计划报审表 组织编40 制物资品控费用预算 分子公司物资部 品控专责 组织编制物资品控费用预算 按照品控各业务分类及预算编制规定编制各品控业务预算 根据编制好的品控工作计划，组织生产设备部（资产部）、项目建设单位、科研试验机构和物流中心等每年12月 物资√ 信息系统 业务部门品控需求报表 品控预算报审表 物资信息系 无 无 物资信息系统 无 无 中国南方电网有限责任公司 第15页 共247页
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部门，编制年度物资品控费用预算 统 年度送样检测工作计划报审表、年度设备每审批年度品控计划 审批品控计划的完整性、规范性 审批年度品控工作计划 年12月 物资 √ 信息系统 监造工作计划报审表、年度到货抽检工作计划报审表、年度专项抽检工作计划年度送样检测工作计划报审表、年度设备监造工作计划报审表、年度到货抽检工作计划报审表、年度专项抽检工作计划报审表 物资信息系统 无 无 审批年50 度品控计划 分子公司物资部 主任/副主任/科长 中国南方电网有限责任公司 第16页 共247页
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报审表 年度送样检测工作计划报审表、年度设备每年12月 √ / 监造工作计划报审表、年度到货抽检工作计划报审表、年度专项抽检工作计划年度送样检测工作计划报审表、年度设备监造工作计划报审表、年度到货抽检工作计划报审表、年度专项抽检工作计划报审表 / 无 无 组织总60 部业务部门会审 公司物资部 主管 组织总部业务部门会审 审核品控计划的完整性、规范性 组织生产设备部、系统运行部、市场营销部等业务部门会审年度品控工作计划。 中国南方电网有限责任公司 第17页 共247页
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报审表 年度送样检测工作计每审批品控计划的完整性、规范性 审批会审后的年度品控工作计划 年12月 √ 物资 信息系统 划报审表、年度设备监造工作计划报审表、年度到货抽检工年度送样检测工作计划报审表、年度设备监造工作计划报审表、年度到货抽检工作计划报审表、年度专项抽检物资信息系统 审批年70 度品控工作计划 公司物资部 主管 审批年度到货抽检工作计划 中国南方电网有限责任公司 第18页 共247页
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作计划报审表、年度专项抽检工作计划报审表 工作计划报审表 年度送样检测工作计划报审发布年80 度品控工作计划 公司物资部 主管 发布年度品控工作计划 及时准确发布年度品控工作计划 次发布年度品控工作计划 年1月 √ 物资 信息系统 表、年度设备监造工作计划报审表、年度到货抽检工品控工作计划通知发文 物资信息系统 无 无 中国南方电网有限责任公司 第19页 共247页
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作计划报审表、年度专项抽检工作计划报审表 未按时间落实年90 度品控工作计划 分子公司物资部 品控专责 落实年度品控工作计划 及时安排公司发布品控工作计划开展品控工作 根据公司发布的年度品控工作计划，启动年度品控工作。 次年1月 √ / 发布的品控工作计划 要品控工作任务 / 求及时启动品控无 中国南方电网有限责任公司 第20页 共247页
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工作 第21页 共247页
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2.1.7.6 附录（主要包括业务指导书的相关表单、图示、资料性附件等）
无
2.1.7.7 业务关联
〖二次系统监造管理流程〗提出品控清单和计划〖二次系统监造管理流程〗确认品控计划〖工程技术管理(业务事项)〗XX〖预算管理流程〗XX1〖品控计划管理〗收集业务部门品控需求2〖品控计划管理〗收集业务部门品控需求3〖品控计划管理〗接收品控物资品类需求4〖品控计划管理〗收集业务部门品控需求
2.1.7.7.1. 二次系统监造管理流程
关联信息说明：
关联关系编码 关联类型 关联方向 触发条件 业务域 业务流程 流程节点 协同 工作内容 协同 本方业务 对方业务 跨业务领域 输入 品控业务需求 物资管理 品控计划管理 收集业务部门品控需求 收集业务部门品控需求 收集业务部门品控需求 安全生产 二次系统监造管理流程 提出品控清单和计划 提出品控清单和计划 提出品控清单和计划 中国南方电网有限责任公司 第22页 共247页
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工作要求 数据项说明：
业务对象 资产信息 数据项 资产编号 设备类别 资产编号 预算信息 设备类别 预算金额 编码引用说明 备注 2.1.7.7.2. 二次系统监造管理流程 关联信息说明：
关联关系编码 关联类型 关联方向 触发条件 业务域 业务流程 流程节点 协同 工作内容 协同 工作要求 本方业务 对方业务 跨业务领域 输出 品控业务需求 物资管理 品控计划管理 发布年度品控工作计划 发布品控物资品类需求 安全生产 二次系统监造管理流程 确认品控计划 确认品控物资品类需求 发布品控物资品类需求 数据项说明：
业务对象 品控物资品类清单 品控工作计划 数据项 编码引用说明 备注 中国南方电网有限责任公司 第23页 共247页
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2.1.7.7.3. 工程技术管理（业务事项）
关联信息说明：
关联关系编码 关联类型 关联方向 触发条件 业务域 业务流程 流程节点 协同 工作内容 协同 工作要求 本方业务 对方业务 跨业务领域 输入 根据实际业务开展 物资管理 品控计划管理 接收品控物资品类需求 接收品控物资品类需求 规划建设 无 无 确认品控物资品类需求 接收品控物资品类需求 数据项说明：
业务对象 资产信息 数据项 资产编号 设备类别 编码引用说明 备注
2.1.7.7.4. 预算管理流程
关联信息说明：
关联关系编码 关联类型 关联方向 触发条件 本方业务 对方业务 跨业务领域 输入 品控计划编制 中国南方电网有限责任公司 第24页 共247页
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业务域 业务流程 流程节点 协同 工作内容 协同 工作要求 物资管理 品控计划管理流程 编制品控计划 物资品控费用统筹管理 预算单列，增加“物资品控”科目辅助核算 财务管理 预算管理流程 预算管理 数据项说明：
业务对象 数据项 资产编号 预算信息 设备类别 预算金额 编码引用说明 备注 2.1.7.8 业务对象
流程节点 收集业务部门品控需求 编码 业务对象名称 品控需求 设备类别 数据项 资产编号 使用 使用 业务约束 2.1.7.9 业务表单
流程节点 收集业务部门品控需求 收集业务部门品控需求 收集业务部门品控需求 收集业务部门品控需求 编码 业务表单名称 年度送样检测工作计划报审表 年度设备监造工作计划报审表 年度到货抽检工作计划报审表 年度专项抽查检测工作计划审批表 说明 2.1.7.10 业务差异（可选）
无
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2.2 检测项目
2.2.1 业务说明
检测项目属于品控技术管理内容之一，主要对于检测项目进行汇总修编，以指导后续检测项目开展，采用全网统一、指导型策略。
2.2.2 适用范围
本应用范围包括公司总部、各分子公司本部及其所属单位。
2.2.3 引用文件
《中国南方电网有限责任公司物资品质控制管理办法》
2.2.4 术语和定义（可选）
无
2.2.5 管理要点
修编检测项目目录，收集检测项目实例，指导检测项目的开展。
2.2.6 业务流程清单
业务事项 流程编码 业务流程名称 流程定义 检测项目管理流程主要包括了公司物资检测项目 检测项目管理流程 部门组织编制检测项目目录、评审及发布应用等业务活动，旨在指导检测项目的规范性管理。 中国南方电网有限责任公司 第26页 共247页
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2.2.7 检测项目管理流程
2.2.7.1 流程定义
检测项目管理流程主要包括了公司物资部门组织编制检测项目目录、评审及发布应用等业务活动，旨在指导检测项目的规范性管理。 2.2.7.2 工作要求
分子公司收集检测项目信息并上报物资部进行汇总，经组织评审后进行发布。 2.2.7.3 工作内容
物资部汇总检测项目信息，并组织编制（修编），经专家评审后进行发布共享，指导后续检测项目的开展。
中国南方电网有限责任公司 第27页 共247页
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2.2.7.4 业务流程图
中国南方电网有限责任公司 第28页 共247页
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2.2.7.5 流程节点及说明
流程编号 节点名称 组织编制10 标准检测项目目录 编制标准20 检测项目目录 组织标准30 检测项目评审 公司物资部 品控主管 南网科研院品控中心 业务人员 公司物资部 涉及涉及部门 角色/岗位 组织编制品控标准 √ 节点工作业务时间关键业务核心管控一般管控信息IT实现 输入输出记录制度条款 风险点 量化指标（可选） 备注 定义 要求 指引 要求 节点 节点 节点 信息 信息 实现方式 主管 检测项目目录 编制标准检测项目目录 组织标准检测项目评审 √ √ 中国南方电网有限责任公司 第29页 共247页
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审批40 标准检测项目 发布50 标准检测项目 主任公司物资部 /副主任/处长 公司物资部 审批标准检测项目 发布 √ 品控标准主管 检测项目 根据 √ 是否 公司60 需要修编 物资部 情况品控判断 √ 主管 是否需要修编 修编70 标准检测项目 南网科研院品控中心 业务修编标准 √ 人员 检测项目 中国南方电网有限责任公司
第30页 共247页
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2.2.7.6 附录（主要包括业务指导书的相关表单、图示、资料性附件等）
无
2.2.7.7 业务关联
无 2.2.7.8 业务对象
流程节点 编码 业务对象名称 数据项 品控类型 创建 使用 使用 创建 业务约束 组织编制标准检测项目目录 检测项目信息 品控目录 物资编码 检测内容 2.2.7.9 业务表单
流程节点 编码 业务表单名称 说明 2.2.7.10 业务差异（可选）
无
2.3 检测标准
2.3.1 业务说明
检测标准属于品控技术管理内容之一，主要对于检测标准进行汇总修编，以指导后续检测工作开展，采用全网统一、指导型策略。
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2.3.2 适用范围
本应用范围包括公司总部、各分子公司本部及其所属单位。
2.3.3 引用文件
《中国南方电网有限责任公司物资品质控制管理办法》
2.3.4 术语和定义（可选）
无
2.3.5 管理要点
修编检测标准目录，收集检测标准实例，形成检测标准指导检测项目工作的开展。
2.3.6 业务流程清单
业务事项 流程编码 业务流程名称 流程定义 检测标准管理流程主要包括了公司物资检测标准 检测标准管理流程 部门组织编制检测标准目录、评审及发布应用等业务活动，旨在指导检测工作的规范性管理。 2.3.7 检测标准管理流程
2.3.7.1 流程定义
检测标准管理流程主要包括了公司物资部门组织编制检测标准目录、评审及发布应用等业务活动，旨在指导检测工作的规范性管理。 2.3.7.2 工作要求
分子公司收集检测标准信息并上报物资部进行汇总，经组织评审后进行发布。
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2.3.7.3 工作内容
物资部汇总检测标准信息，并组织编制（修编），经专家评审后进行发布共享，指导后续检测工作的开展。
2.3.7.4 业务流程图
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2.3.7.5 流程节点及说明
流程编号 节点名称 组织10 编制检测标准 编制20 检测标准目录 组织30 检测标准评审 审批40 检测标准 涉及涉及部门 角色/岗位 公司物资部 南网科研院品控中心 公司物资部 公司物资部 业务组织品控编制 √ 节点工作业务时间关键业务核心管控一般管控信息IT实现 输入输出记录制度条款 风险点 量化指标（可选） 备注 定义 要求 指引 要求 节点 节点 节点 信息 信息 实现方式 主管 检测标准 编制检测人员 标准目录 组织品控检测 主管 标准评审 主任/副主任审批检测标准 中国南方电网有限责任公司 第34页 共247页
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/处长 发布50 检测标准 公司物资部 品控主管 发布检测标准 根据是否 公司60 需要修编 物资部 情况品控判断 主管 是否需要修编 南网修编70 检测科研院品业务人员 修编检测标准 标准 控中心 中国南方电网有限责任公司 第35页 共247页