序号 风险地点或 项目 风险描述 风险及后果描述 风险风险类型 等级 管控措施 1.计算资料、成果台帐要按工作地点收集整理，装订成册；2.所有资料和成果台帐 均应注明各项工作开始和完成日期，并只能有唯一成果；计算、 对算或检查者都应在计算成果表 上签字； 3.计算成果表上都要有草图，计算后的最终成果必须及时填入专门的成果表，并建立台帐；4.以上所有的内外业资料在全面的整理后要进行仔细的检查。 11 地质观测 顶底板岩层变化异常，未及时绘制素描图 煤层顶底板的观测不准确，描述不准确，不能指挥安全生产 水灾 低

六、提升运输安全风险管控措施

序号 风险地点或 项目 平硐、+320水平运输大巷电机车 平硐、+320水平运输大巷电机车 平硐、+320水平运输大巷电机车 电平硐、+320水平运输大巷机车 风险描述 驾驶电机车时，因人员的违章驾驶、误操作 +230平硐大巷到地面翻笼段坡度偏大，不减速慢行、按章操作 电机车的机械故障如制动失灵、电器电路故障及轮对断轴 驾驶电机车时，电机车过弯道、岔道、风门、硐室口或前方有行人时未减速按喇叭 检修轨道，弯处作业没在直道处设置警戒 风险及后果描述 风险风险类型 等级 管控措施 1 导致电机车事故的发生 运输 1.加强职工安全教育培训，学习操作规程和相关要求；2.一般 安全科要加大三违查处，杜绝三违行为。 1.加强职工安全教育培训，学习操作规程和相关要求；2.重大 在此段坡度大的地段，严格控制运行速度，正确操作；3.矿要加快组织制定整改方案，组织整改。 1.加强电机车的日常检查维修并建立记录；2.每班运行前一般 进行一次检查，发现问题及时处理。 1.电机车过弯道、岔道、风门、硐室口或前方有行人时未减速按喇叭；2.安设鸣笛提示牌，班长班前会强调。 2 易发生掉道翻车和伤人事故 可能直接引发运输事故的发生 运输 3 运输 4 易发生碰伤人事故 运输 较大 5 轨道检修 易发生机车、推车碰伤人事故 弯道作业前超前20米在轨道上放塞子，并设警戒。 运输 一般

七、机电安全风险管控措施

序号 风险地点或项目 风险描述 主通风机倒换，备用风机或控制系统存在缺陷，不能在规定时间顺利倒换风机 风险及后果描述 风险风险类型 等级 管控措施 1 主通风机 易造成井下无风、有害气体积聚 1. 倒换风机前必须办理倒换风机措施；2.倒换前检查并确认备用风机及其控制系统完好；3.安全科、机运科组织人机电 一般 员现场监督检查，无倒换风机措施、备用风机及控制系统不完好，不得倒换风机。 1.因瓦斯浓度超限被切断电源的电气设备，必须在瓦斯浓度降到1%以下时，恢复供电；2.电气设备按规定维护检修，机电 较大 并进行防爆检查检验；3.确保风电闭锁、瓦斯电闭锁完好有效。 电气检修停电后，必须悬挂停电警示牌；2.线路连接不得出现失爆；3.不得带电搬迁、带电作业。 1. 机运科要强调按章操作；2.安检科要组织人员监督检查，发现问题及时处理；3.停送电按要求戴好防护用品。 1.必须按要求计算和设置整定值；2.整定后由机电副矿长检查确认。 1.电缆敷设不能在回风流中；2.安全科加强检查。 2 电气设备 电气设备失爆 产生火花可能引起瓦斯爆炸事故 3 电气检修 未挂停电警示牌，接地线在电源线上、误送电、带电作业 未戴防护用品 整定值过小，繁跳闸，损坏设备；整定值过大，短路时不能及时跳闸 电缆敷设在回风流中、或发生短路 可能造成人员触电 机电 低 4 停送电 可能造成触电伤人 机电 低 5 整定设置 可能发生漏电，造成人机电 员触电伤亡、引起火灾 低 6 供电线路 可能引起火灾事故 机电 一般 序号 风险地点或项目 风险描述 不同型号的电缆直接连接，同型号电缆连接不牢固 风险及后果描述 风险风险类型 等级 一般 管控措施 1.严格按要求使用电缆和连接电缆；2.安全科加强检查。 7 供电线路 可能引起电气火灾事故 机电 电压等级接错，损坏设备。电焊把与导线连接不8 电焊机的使用 牢固，电焊把绝缘外套破裂 人员没有站稳，人员在吊物周围0.5m范围内走动，坠落、砸伤。搬运动作不一致 可能发生触电伤人事故 机电 一般 1.接线前要先确认电压等级；2.使用前要检查电焊把与导线连接情况，出现破裂、断裂要及时维修。 9 设备安装 可能造成人员坠落、砸伤事故 机电 低 1.人员在操作过程中要站稳扶牢，在吊物周围0.5m范围内禁止走动；2.搬运时要统一指挥，动作一致，轻拿轻放。