A级B级11.2 安全检查形式与内容 （25分） 标准化要求 1.企业应根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台账，并与责任制挂钩。 2.企业安全检查形式和内容应满足： （1）综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于1次； （2）专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次； （3）季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。 （4）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常企业达标标准 1.根据安全检查计划，按相应检查表开展各种安全检查； 2.建立安全检查台账； 3.检查结果与责任制挂钩。 评审方法 查文件： 1.安全检查台账； 2.检查考核记录。 评审标准 否决项 扣分项 1.未按规定开展安全检查，扣2分； 2.未建立安全检查台账，扣2分；内容一项不符合扣1分； 3.检查结果未与责任制挂钩，一项不符合扣1分。 各种安全检查不符合标准要求，一项扣2分。 要素 要素 企业安全检查形式和查文件： 内容应满足： 各种安全检（1）综合性检查应由查记录。 相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于1次； （2）专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对特种设备、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次； （3）季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查； （4）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检 A级B级标准化要求 检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查； （5）节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。 1.企业应对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。 企业达标标准 查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查； （5）节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 要素 要素 11.3 整改 （20分） 1.对检查出的问题进行原因分析，及时进行整改； 2.对整改情况进行验证； 3.保存检查、整改和验证等相关记录。 查文件： 1.安全检查台账； 2.检查问题整改记录。 11.4 自评 （30分） 2.企业各种检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查。 企业应每年至少1次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。 各种检查的主管部门查文件： 对各级组织检查出的检查记录。 问题和整改情况定期检查。 1.明确自评时间； 2.制定自评计划； 3.编制自评检查表； 4.建立自评组织； 5.每年至少1次进行安全标准化自评； 6.编制自评报告； 7.提出进一步完善的计划和措施； 8.对自评有关资料存档管理。 查文件： 1.安全标准化自评管理制度； 2.开展自评的相关文件资料； 3.进一步完善的安全标准化工作的计划和措施。 1.未对安全检查所查出的问题进行原因分析，一项扣1分； 2.未对安全检查所查出的问题进行整改，一项扣2分； 3.未对整改情况进行验证，一项扣2分； 4.未保存相应记录，一项扣2分。 未对检查出的问题和整改情况定期检查，扣4分。 1.自评文件不全，一项不符合扣1分； 2.未制定并落实进一步完善计划和措施，扣2分； 3.不符合项未整改，或整改不符合要求，一项扣2分。 未进行自评，扣100分（A级要素否决项）。 12 本地区的 1.地方人民政府及有查文件： 未满足要 关部门提出的安全生有关制度及求，A级要产具体要求； 台账、记录。 素否决项 A级要求 B级标准化要求 企业达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 要素 要素 2.地方安全监管部门现场检查： 组织专家对工艺安全落实情况及等安全生产条件及企整改效果。 业安全管理的改进意见。 海南省危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准 第12个要素
A级要素 12 本地区的要求 （100分） B级要素 12.1依法接受安全监督检查的要求（30分） 12.2安全评价检查查出问题或隐患的整改落实要求（30分） 标准化要求 依法接受安全监管部门的监督检查。 企业达标标准 安全监管部门对企业进行的各类安全生产监督检查中提出的问题，企业应有整改落实情况记录，并及时向安全监管部门报告落实整改情况。 评审方法 评审标准 扣分项 少一项整改方案扣10分，一项未落实整改扣10分，扣完为止。 否决项 查文件： 企业（单有关台账、位）未向记录。 安全监管现场检查： 部门报告落实情况及落实整改整改效果。 情况的扣30分（B级要素否决项）。 查阅评价报 告： 查阅评价报告查出问题或隐患整改情况一览表。 查阅相关记录： 检查、整改和验证等相关记录。 现场检查： 落实情况及整改效果。 查文件： 1.用户档案； 2.销售台帐记录。 企业应对安全评价过程中查出的问题或隐患进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。 1.对评价过程查出的问题进行原因分析，及时进行整改； 2.对整改情况进行验证； 3.保存检查、整改和验证等相关记录。 12.3危险化学品经营销售运输管理（20分） 危险化学品采购、销售、运输符合有关规定，并进行用户资质审验。 建立销售台帐和用户档案 1.购买、销售和运输危险化学品应当遵守相关规定，查验相关的生产、经营、使用和运输许可证件或者证明文件； 2.建立危险化学品销售台帐记录和用户档案（一户一档），如实记录相关信息； 1.未对问题进行原因分析，一项扣10分； 2.未对问题进行整改，一项扣10分； 3.未对整改情况进行验证，一项扣10分； 4.未保存相应记录，一项扣10分。扣完为止 1.未建立用户档案扣5分，档案内容不全或有虚假扣3分，档案资料过期扣2分； 2.未建立销售台帐扣5分，记录不全或有虚假扣3分； 3.发现一次违规采购、销售、运输的，扣2分。
12.4落实《海南经济特区安全生产条例》相关要求（20分） 配备安全主任和安全督导员，电气设备每年检验检测，每年缴纳安全生产责任保险 1．配备安全主任和安全督导员，明确职责 2．每年应委托有资质的专业检测检验机构对电气设备检测 3．按时缴纳安全责任险 查文件：1．安全主任和安全督导员配备文件，职责文件。 2．培训证书。 3．电气检测报告。 4．安全生产责任险缴纳单 1．未配备安全主任和安全督导员，扣20分； 2．电气设备未按期检测，扣20分。 3．未缴纳安全责任险，扣20分。（B级要求素否决项） 1．未有安全主任和安全督导员职责文件，扣5分； 2．未按期对电气检测报告提出问题整改，一项扣5分,扣完为止。