操作手册

1) 选择文档类型“收货采购订单”，选择其他的选项（仅显示未清的收货单、打印没有打印过的收

货单、限定过帐日期、或输入收货单的编号）点确定

选中单据，点“打印”。

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操作手册 5.3. 采购退货

操作路径：采购—应付帐款——>退货

1. 点击“退货”，系统自动弹出【退货】窗口。

2. 选择相应的供应商。输入供应商代码或按tab键选择。

3. 点击复制从“收货采购订单”，形成供应商的退货单

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操作手册

4. 从“收货清单”中，选中需要退货的收货采购订单（选中行背景色为黄色）

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操作手册

5. 复制完收货采购订单后，点“添加”（物料数量只退部分，也可在提取所有数据后，修改数量） 6. 如果在“退货”中“复制从”收货采购订单中，找不到要基于的收货采购订单，证明此收货

采购订单状态为“结算”，请联系财务人员询问是否已经开票或有后续的处理。

6. 其他相关流程

6.1. 库存盘点流程

库存跟踪—〉库存收货/发货

6.1.1. 流程说明

仓库物流员通过系统导出库房实际数量，与仓库实物保管人员进行核对，出现差异后追查原因。

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