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工作负荷和实际岗位需要，拟将公司员工分为高层管理人员、部门管理和销售人员、生产人员及辅助（服务）人员四大类，采用作业量和岗位定员相结合的方法，总定员为83人（见下表）。新增就业38人。 表6-1 人 员 编 制 表

序号 一 1 2 3 二 1 2 3 4 5 三 1 2 四 1 2 五 1 2 生产人员辅助人员 管理技术服务人员(人) (人) 人员(人) (人) 厂级领导 总经理 1 总工程师 1 副总经理 2 生产科 车间主任 4 工 艺 2 电气仪表 2 机 械 2 生产工人 34 4 化验室 主 任 1 化验员 3 营销部 主任 3 营销员 18 综合办公室 主 任 1 其他 5 合计 名 称 操作合 计 班次 人 4 1 1 2 48 4 2 2 2 2 2 2 2 38 4 1 3 21 3 18 6 1 5 83 6.2员工培训

由于该项目是生物制药的科技项目，同时公司的运作是以现代公司的高标准要求，因此公司技术管理人员和生产工人在公司管理团队组建和招聘时，应有较高的素质要求，管理人员、技术人员、生产工

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人和辅助或服务人员应具有大专或本科学历要求，并必须接受上岗培训。

6.3技术来源

项目技术为公司自主研发，技术依托单位为##动科学院、##省仪祉农校畜牧兽医系。

7项目实施进度计划

7.1项目进度

本项目建设是在逐步改造和完善现有生产条件和设备，以及工艺等，所以项目建设各部分交叉进行，在建设过程中不间断生产运营。

2005年11月~2006年2月，完成项目可行性研究报告、论证及其它前期准备工作；

2006年3月~2007年2月，完成土建和考察选购设备到厂； 2006年5月~2007年4月，设备安装调试；

2006年8月~2007年9月，培训技术人员，进行联动试车，试运行；

2007年10月，项目验收。

7.2进度安排

表7-1 工程项目实施进度

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时间 内容 项目论证 土建和设备选 购 设备安装调试 培训、试产阶段 验收 2005.11—2007.10 2005.11~12 2006.1-2007.6 2006.7-2007.12 2007.1-2007.10 8效益分析

8.1经济效益分析

8.1.1财务效益分析 8.1.1.1基本数据

1）拟建规模

本项目建成年产中药制剂 100000 件，其中：牛用中药制剂 50000 件；鸡用中药制剂40000件；猪用中药制剂5000件；羊用中药制剂5000件。

2）建设进度及项目计算期

该项目计算期12年，其中建设期2年，边建设边投产。其计算

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原则为：产量等于销量，经营期第一年、第二年和第三年分别达到生产符合的25%、50%和75%，第四年后为100%。

3）税金

项目增值税中，进项税金税率为17%，销项税金税率为17%，城市维护建设税和教育费附加分别为营业税税额的7%和3%。

4）折旧

固定资产折旧采用直线折旧法，建筑物折旧及年限为20年，残值10%，设备折旧年限为10年，残值5%。为了计算简便，这就从第二年算起。

5）所得税及企业公积金比例

所得税税率按33%计算，盈余公积金和公益金按15%计算。 6）财务及准收益率 IC=10%。

8.1.1.2财务计算与经济分析

1）销售收入和销售税金及附加

本项目正常年份预计销售为1820.00万元/年。计算得销售税金及附加179.54万元/年。

详见表8-1销售收入及税金和附加表。 2）运营成本计算

本项目正常年份总成本费用为1447.33万元，其中固定成本为138.24万元，可变成本1309.10万元，经营成本1395.47万元。

详见表8-2项目总成本费用估算表。

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