A级 B级 要素 要素 否决项 扣分项 二级企业 二级企业符合本要素要求，查文件： 本要素若 不得失分，不存在重大隐本要素涉及的文件。 失分，或患。 现场检查： 存在重大 现场检查是否存在重大隐患，扣100分（A隐患。 级要素否决项）。 一级企业 一级企业建立安全生产预查文件： 未建立安警预报体系。 安全生产预警预报体系全预警预有关文件。 报体系，现场检查： 扣100分现场检查体系运行情（A级要素否决况。 项）。 3.5 重1.企业应按照GB18218辨1.按照GB18218辨识并确查文件： 未建立重1.每遗漏一处扣5分； 大危险识并确定重大危险源，建定重大危险源； 1.重大危险源管理制度大危险源2.未建立重大危险源档源 立重大危险源档案。 2.建立重大危险源档案，包括：的建立和执行情况； 管理制案，扣5分； 辨识、分级记录；重大危险源2．安全评价报告或安全度，或未3.档案内容，每遗漏一20分 基本特征表；区域位置图、平评估报告； 辨识、确项或一项不符合扣1分。 面布置图、工艺流程图和主要3.重大危险源档案。 定重大危 设备一览表；重大危险源安全险源，扣管理制度及安全操作规程；安100分（A全监测监控系统、措施说明；级要素否事故应急预案；安全评价报告决项）。 或安全评估报告。 2.企业应按照有关规定1.重大危险源涉及的压力、查文件： 1.未按有关规定设置安全监 对重大危险源设置安全温度、液位、泄漏报警等重安全监控报警设施台账。 控报警系统，一项不符合扣监控报警系统。 要参数的测量要有远传和现场检查： 2分；安全监测监控报警系连续记录； 1.重大危险源安全监控统不符合国家标准或行业标2.对毒性气体、剧毒液体和报警系统，重要参数远准，一项不符合扣2分； 易燃气体等重点设施应设传和连续记录、视频监2.毒性气体、剧毒液体和易置紧急切断装置； 控系统等； 燃气体等重点设施未设置3.毒性气体应设置泄漏物2.毒性气体、剧毒液体紧急切断装置扣2分； 12

标准化要求 企业达标标准 评审方法 评审标准 得分 扣分 备注

A级 B级 要素 要素 扣分项 紧急处置装置，独立的安全和易燃气体等重点设施3.毒性气体未设置泄漏仪表系统； 紧急切断装置； 物紧急处置装置及独立4.设置必要的视频监控系3.毒性气体泄漏物紧急处的安全仪表系统，一项统。 置装置及安全仪表系统 不符合扣2分。 3.企业应按照国家有关1.建立、明确定期评估的时查文件： 1.未建立重大危险源定期 规定，定期对重大危险源限和要求等； 1.重大危险源定期评估评估制度或要求，扣10分； 进行安全评估。 2.定期对重大危险源进行制； 2．未按要求定期评估，扣安全评估。 2.定期安全评估报告。 10分； 3.无重大危险源安全评估报告，扣2分。 重大危险1.未定期检查、维护， 4.企业应对重大危险源1.定期检查、维护重大危险查文件： 的设备、设施定期检查、源的设备、设施，包括检测1.重大危险源的设备、源有重大扣2分； 事故隐检验，并做好记录。 仪表、附属设备及配件； 设施定期检查记录； 患，且未2.未定期检验，1台次扣2.按国家有关规定进行定2.设备、设施的检验报采取安全2分；检验不合格仍在使防范措施用，扣2分； 期检测、检验，取得检验合告或检验合格证。 的，扣3.无检验报告或检验合格证。 现场检查： 100分，重大危险源的设备、设（A级要格证，1份扣2分。 施的完整性和有效性。 素否决4.设备、设施完整性或有效项）。 性一处不符合，扣2分。 5.企业应制定重大危险1.按要求编制重大危险源查文件： 1.没有重大危险源应急 源应急救援预案，配备必应急救援预案； 1.重大危险源应急救援预案； 救援预案，扣2分； 要的救援器材、装备，每2.根据重大危险源的危险特性2.重大危险源应急预2.救援器材装备不符合年至少进行1次重大危配备必要的救援器材、装备； 案演练记录； 要求，一项扣2分； 险源应急救援预案演练。 3.涉及吸入性有毒、有害气体3.应急救援器材台账。 3.从业人员对应急救援的重大危险源，应配备便携式询问： 预案不清楚，1人次扣2浓度检测设备、空气呼吸器、抽查有关人员对应急救分。 化学防护服、堵漏器材等； 援预案的掌握情况、对4.涉及剧毒气体的的重大应急援救器材、装备使危险源，应配备两套以上气用情况。 密性化学防护服； 现场检查： 5.重大危险源应急救援预应急救援器材、装备的案演练按规定频次进行。 现场状况。 13

标准化要求 企业达标标准 评审方法 否决项 评审标准 得分 扣分 备注

A级 B级 要素 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 否决项 6.企业应将重大危险源重大危险源及相关安全措查文件： 及相关安全措施、应急措施、应急措施形成报告，报备案资料。 施报送当地县级以上人所在地县级人民政府安全民政府安全生产监督管生产监管部门和有关部门理部门和有关部门备案。 备案。 7.企业重大危险源的防1.危险化学品的生产装置查文件： 防护距离1.整改计划、措施不符 护距离应满足国家标准和储存危险化学品数量构1.重大危险源安全评不符合规合要求，一项扣2分； 或规定。不符合国家标准成重大危险源的储存设施估报告； 定要求，2.未按期整改或防范措或规定的，应采取切实可的防护距离应满足国家规2.重大危险源防护距离存且无防范施不落实，一项扣4分。 行的防范措施，并在规定定要求； 在问题的整改计划、措施，措施，一期限内进行整改。 2.防护距离不符合国家规包括防范措施。 处扣20定要求的，应采取切实可行现场检查： 分（B级的防范措施，并在规定期限1.重大危险源现场测要素否决内进行整改。 量防护距离； 项）； 2.重大危险源防范措 施的落实情况。 二级企业应符合本要素要按照以上评审方法。 若失分， 扣100分求，不得失分。 （A级要素否决项）。 3.6 1.企业应严格执行变更管理严格履行以下变更程序及查文件： 1.未按程序实施变更， 变更 制度，履行下列变更程序： 要求： 1.变更管理制度； 一项扣5分； （1) 变更申请：按要求（1) 变更申请：按要求填2.变更管理记录。 2.履行变更程序过程，10分 填写变更申请表，由专人写变更申请表，由专人进行现场检查： 一项不符合扣2分； 进行管理； 管理； 查看变更实施现场。 3.变更实施现场一项不（2) 变更审批：变更申（2) 变更审批：变更申请表符合，扣2分。 请表应逐级上报主管部应逐级上报主管部门，并按门，并按管理权限报主管管理权限报主管领导审批； 领导审批； （3) 变更实施：变更批准（3) 变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临不经过审查和批准，任何时性的变更都不得超过原14

扣分项 未备案或备案内容不符 合要求，一项扣2分。 评审标准 得分 扣分 备注

A级 B级 要素 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 否决项 扣分项 评审标准 得分 扣分 备注 临时性的变更都不得超过批准范围和期限； 原批准范围和期限； （4) 变更验收：变更实施（4) 变更验收：变更实施结结束后，变更主管部门应对束后，变更主管部门应对变变更的实施情况进行验收，更的实施情况进行验收，形形成报告，并及时将变更结成报告，并及时将变更结果果通知相关部门和有关人通知相关部门和有关人员。 员。 2.企业应对变更过程产1.对每项变更过程产生的风险查文件： 生的风险进行分析和控都进行分析，制定控制措施； 1.变更的风险分析记录； 制。 2.变更实施过程中，认真落2.变更风险的控制措施。 实风险控制措施。 3.变更实施验收报告。 3.7风1.企业应适时组织风险非常规活动及危险性作业查文件： 险信息评价工作，识别与生产经实施前，应识别危险、有害1.风险评价记录或报更新 营活动有关的危险、有害因素，排查隐患。 告； 因素和隐患。 2.作业许可证。 10分 2.企业应定期评审或检每年评审或检查风险评价查文件： 查风险评价结果和风险结果和风险控制效果。 年度评审或检查报告，控制效果。 或者评审记录。 3.企业应在下列情形发在标准规定情形发生时，应查文件： 生时及时进行风险评价： 及时进行风险评价。 风险评价报告、记录。 1）新的或变更的法律法规或其他要求； 2）操作条件变化或工艺改变； 3）技术改造项目； 4）有对事件、事故或其他信息的新认识； 5）组织机构发生大的调整。 3.8 企业应严格执行供应商1.建立供应商名录、档案查文件： 业绩评价1.供应商管理制度； 供应商 管理制度，对供应商资格（包括资格预审、预审、选用和续用等过程等资料）； 2.合格供应商名录、档案； 进行管理，并定期识别与2.对供应商资格预审、选3.供应商选用、续用、50分 采购有关的风险。 用、续用进行管理； 评价记录； 3.定期识别与采购有关的风险。 4.与采购有关的风险信息。 15

对变更过程的风险未进 行分析或控制措施不落实，一项不符合扣2分。 未按规定进行危险、有 害因素识别，一项扣2分；识别不充分，一项不符合扣1分。 未定期对风险评价结果 和风险控制效果进行评审或检查，扣2分。 未及时进行风险评价， 一项不符合扣2分。 1.未建立合格供应商名 录、档案，一项扣2分； 2.未对供应商进行规范管理，一项不符合扣1分； 3.未定期识别与采购有关的风险，1次扣2分。