附表1：松滋市2017年一般公共预算可用资金测算表编制单位：市财政局项目一、本级收入二、返还性收入1、消费税税收返还2、调整和完善分税制财政体制基数返还收入3、成品油价格和税费改革税收返还基数4、增值税收入返还三、上解支出1、体制上解2、专项上解3、调整和完善分税制财政体制上解省级财力4、法检上划四、本级可用财力五、上级转移支付1、基本财力保障转移支付2、均衡性转移支付3、工资转移支付4、农村税费改革转移支付5、政法政策性转移支付6、义务教育政策性转移支付7、取消农业税20%上交省财政转移支付补助8、“以钱养事”资金补助9、产粮大县补助资金10、政法保障经费11、省集增量返还补助基数12、结算补助13、资源枯竭性城市转移支付14、检法转移支付基数补助15、成品油价格和税费改革转移支付16、退耕还林还草地方减收转移支付补助17、固投调节税暂停征收财政减收补助18、企业事业预算划转补助六、其他收入来源1、机关事业单位养老保险配套2、省财政年终结算补助上年结转3、收支脱钩单位非税收入4、国资收益及统筹5、非税收入政府统筹6、向上争资7、教育资金和农田水利建设资金调入8、收支脱钩单位结余资金收回调入9、预算稳定调节基金调入七、可用资金合计金额114700637316101567164615503153537614542626334428953898099317231040259481186371555120499012642903826-1881419081413007044345554659259611883160040025007815400045006000242296历年预算结余25961。减费补助3329加上1155财力增加减去营改增2601。（含质监、工商、药监）提前下达23583(已包含2017年增资4729），加上16年半年增资2365合计25948。专项对比减少899，因增加精准扶贫份额；村主职干部报酬转移支付纳入462，其中：省351，荆州111。（含津补贴转移支付补助）对比上年农商行上解减少166，其他减少80。按2016年上解数24318增8%计算增加1945。返还基数4671，减营改增结算3121。备 注税收按上年实现数101766增长8%测算为109900，教育附加收入按上年实现数4304增11.5%测算计4800。单位：万元 13

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附表2：松滋市2017年一般公共预算可用资金分配表单位：万元2016年预算201137163389117493424641719322140001847997534849904201035341514315402040006000411847427722846-128362000包含2016年7至12月人平月增资300元,历年养老保险并轨25961万元,住房补贴2000万，93工改保留津贴929万，乡镇奖励，当年养老保险配套，工资晋级，离退休补助，省招老师补助等。6232891238963793721392223510226726919在职工资、医保、补助及抚恤和遗嘱补助。离退休工资及住房公积金223728389292000-2000382560428351116288341970252091127433626在职工资、医保、补助。离退休工资及住房公积金185682230242296411592017年预算增长备 注单位/项目可用资金分配合计一、乡镇级安排支出 1、基本支出 人员支出 对个人和家庭的补助支出 日常公用经费支出 2、农村税费改革转移支付 3、乡镇体制结算资金二、市直安排支出 1、基本支出 人员支出 对个人和家庭的补助支出 日常公用经费支出 2、项目支出 3、预留政策性增资及养老保险配套经费 4、预备费附表3：

松滋市2017年一般公共预算项目支出审查表

单位：万元

项 目 合 计 一、一般公共服务 1.人大代表活动、培训经费 2.政协委员活动费 3.人大议案政协提案经费 4.统计专项经费 5.国调队专项经费（含辅助调查员记账户补助）农业普查 6.涉农惠农资金监管经费 7.地税征收经费 8.国税征收经费 9.计生事业费（含农村计划生育家庭奖励扶助；国有企业退休职工计划生育奖励、孕前优生检查配套经费，组级信息员工资、基础养老金、奖扶、特扶配套） 10.档案保护经费(含档案保护，库房维修，史志年鉴.数字化建设) 11.组织专项经费（人才工作、绩效考核等） 12.宣传专项经费 13.统战民宗工作经费（政治特别费、民宗经费、党外干部培训费） 14.行政复议经费及国家赔偿金 15.老促会 16.市委密码装备及运行经费 17.“关工委”、老年人大学、老干部活动（含门球）、走访慰问、离休干部集中管理经费等 18.基层党建专项经费 122.00 122.00 100.00 100.00 1、原项目2016年 预算金额 51431.00 7868.00 34.00 32.00 106.00 60.00 36.00 40.00 2500.00 600.00 2、原项目 3、原项目 4、2017年 需增加 可减少 新增项目 金 额 金 额 金 额 13259.48 2909.00 12496.00 423.00 9.00 6.00 20.00 300.00 893.00 40.00 2053.00 5、2017年 预算草案 74277.48 9451.00 43.00 32.00 112.00 60.00 56.00 0.00 2500.00 900.00 2033.00 2033.00 31.00 60.00 205.00 7.00 5.00 18.00 5.00 50.00 20.00 18.00 13.00 81.00 80.00 205.00 20.00 5.00 36.00 5.00 15

项 目 1、原项目2016年 预算金额 165.00 2.00 53.00 5.00 5.00 300.00 34.00 10.00 300.00 1000.00 50.00 2039.00 295.00 60.00 100.00 1570.00 243.00 502.00 5.00 2、原项目 3、原项目 4、2017年 需增加 可减少 新增项目 金 额 金 额 金 额 744.50 230.00 514.50 53.00 300.00 500.00 0.00 250.00 500.00 300.00 480.00 170.00 30.00 310.00 25.00 0.00 5、2017年 预算草案 415.00 2.00 0.00 5.00 5.00 300.00 34.00 10.00 0.00 500.00 500.00 300.00 480.00 170.00 30.00 310.00 50.00 2808.50 525.00 60.00 100.00 2084.50 243.00 502.00 5.00 19.政务服务中心工作经费 20.《危水》杂志办刊经费 21.纪委办案费及中心工作经费 22.基层团组织工作经费 23.工商联（政治特别费、考察调研费、教育培训费、商会建设费） 24.“五城同创”专项经费 25. 限上企业清理及数据上报工作经费 26. 人大预算审查经费 27. 换届选举经费300万调减 28.人才基金 29、公共检验检测中心实验室仪器设备购置经费 30、乡镇办公楼改危维修（杨林市200、老城100万） 31、财政征收及管理工作经费 32、审计专项经费 33、公积金工作经费 34、纪检巡查办案费 二、国防（征兵及维持性经费。乡镇民兵预备役经费在乡镇部门预算中列支。） 三、公共安全 1.消防（补贴215万，应急救援支出180万，修编经费90万，乡镇专职运行保障经费40万） 2.武警 3.信访维稳经费 4.社会综合治理及平安建设经费 ①视频监控系统经费 ②公安“两所”、国保、“110”处警经费、协警经费 ③见义勇为基金 16