XXXX服饰有限公司 文件名称:管理评审控制程序 5.4.5 文件类别: 程序文件 文件编号: SA-P-012-A 生效日期: 2013/01/01 定期(每年至少一次)对体系实施评审、判别达成公司政策及本标准要求的规定。 5.5 评审记录及评审报告 5.5.1 由SA代表指定人员编制“管理评审报告”，其中必须包含评审结论及评审要求等相关内容，评审报告经总经理批准后分发至相关人员，受控由文控中心存档。 5.6 评审结果的实施 5.6.1 需要时，文控中心根据“管理评审报告”编制“不合格项纠正与补救行动表”，经SA管理者代表审核，下达各有关部门按《事故调查不符合及纠正、补救行动控制程序》的规定实施纠正和补救行动。SA管理者代表负责指定人员对实施情况进行检查和追踪验证。 5.6.2 管理评审发现的重大问题，应通过修改、补充、完善体系文件来加以改进和巩固，以不断提高体系的适应性。 6.0 相关及支持文件 《事故调查不符合及纠正、补救行动控制程序》 7.0 SA记录 7.1管理评审报告 第21页,共45页 XXXX服饰有限公司 文件名称:供应商\\分包商评估控制程序 1.0 目的 文件类别: 程序文件 文件编号: SA-P-013-A 生效日期: 2013/01/01 本公司对供应商、分包商定期进行评估，确保其具有能力长期稳定地按照公司对执行SA8000系统的要求，不断的完善与改进。 2.0 适用范围 本公司供应商和分包商。 3.0 定义 (无) 4.0 权责 4.1 管理者代表：策划组织对本公司供应商、分包商进行评估。 4.2 各相关部门：对合格供应商、分包商进行统一记录；必要时协助对供应商、分包商执行SA8000系统状况进行评估。 5.0 作业内容 5.1 供销部应发放《供应商社会责任调查表》,然后根据供应商的社会责任表现挑选供应商、分包商，选择表现良好的供应商、分包商，淘汰表现不好的供应商、5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 分包商，从而鼓励所有供应商采取措施改善其社会责任表现。 经评估合格的供应商、分包商统一登录在《SA8000合格供应商、分包商一览表》。 供销部应要求供应商、分包商签署社会责任协议承诺书并传回存档。 供销部应每年至少安排一次供应商、分包商现场审核，评估供应商、分包商的社会责任表现，跟进改善措施。 发现供应商、分包商故意使用童工、强迫劳动或其他严重违反劳动法规的现象，应立即停止合作关系： 公司还应了解供应商和分包商与其分供应商的商业关系，防止其分供商严重违反SA8000标准，如使用童工、监狱劳工和其他强迫劳动等。 6.0 参考文件 (无) 7.0 SA8000记录 7.1 供应商社会责任调查表 7.2 供应商SA8000体系改善计划表 7.3 SA8000合格供应商、分包商一览表 7.4 SA8000社会责任承诺书 第22页,共45页 XXXX服饰有限公司 文件名称:内部审核控制程序 1.0 目的 文件类别: 程序文件 文件编号: SA-P-014-A 生效日期: 2013/01/01 通过内部对各部门SA体系的实际运作情况进行审核与评价，作为确保SA体系能持续改善的一种手段，以满足SA8000标准或其他约定文件的要求。 2.0 适用范围 本公司对社会责任系统运行的内部审核工作。 3.0 定义(无) 4.0 权责 4.1 管理者代表 4.1.1 负责SA体系审核年度方案的制定，并报总经理批准。 负责安排审核小组成员，指定人员跟踪受审核部门的纠正和补救行动的实施。 4.2 审核小组 负责对SA体系实际运行状况的审核评价工作。 5.0 作业内容 5.1 策划与准备 每年初由管理者代表负责制定本年度SA体系审核方案，并报总经理批准执行。特殊情况时由总经理决定是否需增加内审次数。 5.1.2 本公司SA体系内审每年实施一次。 5.2 内审员的选择和培训 5.2.1 内部审核员不仅限于SA推行小组，各部门熟悉本公司运作的管理人员均可进行内审工作。 5.2.2 内部审核员必须接受专门机构的培训并取得内审资格证书。 5.3 审核实施 5.3.1 于正式审核前，由管理者代表筹组内审小组人员，说明本次审核之有关5.3.2 5.3.3 5.3.4 事项，选定审核组长负责本次审核作业。 由审核组长发出“内部审核计划”，要保证审核的范围和要素有关。 审核开始前，有审核组长负责召开起始会议，以利于审核员与被审核部门相关人员双方沟通了解。 内审人员可根据“内审检查表”作为审核索引，请被审核部门提供相关文件、资料，如程序书、工作指导书、相关的记录等进行现场观察、询问，检查SA系统运作情况，并做好记录。 5.1.1 4.1.2 第23页,共45页 XXXX服饰有限公司 文件名称:内部审核控制程序 5.3.5 5.3.6 5.3.7 文件类别: 程序文件 文件编号: SA-P-014-A 生效日期: 2013/01/01 上一次的审核报告也应列入文件中，若有未结案之纠正措施通知，亦应于审核时予以追踪。 对于审核结果必须加以说明，如“符合、不符合、不适用或列入观察项”。 内审员发现有不合格事项，填写“不合格项纠正与补救行动表”描述不符合事项之状况，定期跟进改善。 5.3.8 内审活动完成后，管理者代表需同受审核部门主管及相关人员举行结束会议，通报审核结果。 5.4 审核报告 5.4.1 内审组长应根据审核实施具体过程中的发现，编制一份内部审核报告，主要需阐明具体审核实施情况、审核结果，经管理者代表批准后及时发放。 各责任部门接到审核报告后，在一周内依相关规定开始实施补救和纠正，当填写完整“不合格项纠正与补救行动表”内相关栏目，交管理者代表备案。 管理者代表负责内部审核结果提交管理评审会议讨论。 管理者代表负责结果跟踪。 5.4.2 5.4.3 5.4.4 6.0 参考文件 (无) 7.0 SA记录 7.1 内部审核计划 7.2 内审检查表 7.3 内部审核报告 第24页,共45页