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设备和检验与试验装置控制程序 编 号 Q/HS.CX-09 页码 5/5 D、因事故或其它灾害，设备工具损毁严重，无法修复者。

E、经检定判定为不合格的检验测量仪器，而又无修理和使用价值的则按报废处理。

F、但是对以判定为报废的检验测量仪器，其上的零部件经检验/修理合格后可加以利用；或其上的零部件具有使用价值而又对测量精度没有影响时可直接利用。 5.2报废程序

5.2.1由使用单位提出，并组织使用单位、工程部进行技术状态鉴定，报总经理审批。经总经理批准后，正式实施报废手续。

5.2.2报废的检验测量仪器、设备工具应做好标记并隔离；并下发《生产设备、计量器具报废通知单》；相关责任部门以此单为依据对在帐的计量器具作注销处理。

5.2.3已经判定为不合格的检验测量仪器，在审批后应以破坏的方式加以销毁，并作好记录，同时应注明销毁的时间、地点和销毁人员。 10.质量记录

《检验测量仪器台帐》 Q/HS.CX-09-JL1 《检验测量和试验设备周检计划》 Q/HS.CX-09-JL2 《设备工具，检验测量仪器报废审批表》 Q/HS.CX-09-JL3 《设备工具，检验测量仪器借用登记表》 Q/HS.CX-09-JL4 《设备工具，检验测量仪器验收单》 Q/HS.CX-09-JL5 《设备工具维修保养记录表》 Q/HS.CX-09-JL6 《设备工具台帐》 Q/HS.CX-09-JL7

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不合格项（品）控制程序 编 号 Q/HS.CX-10 页码 1/2 1．目的

对在进行生产和提供服务过程中，发现的已经存在或潜在的不合格项（品）进行控制，提前预防问题的产生，将已经发现的工作缺陷或可能发生的工作失误降到最低。 2．适用范围

适用于为客户提供优质产品和服务的全过程。 3．定义：

不合格项（品）---未满足要求。 4．职责与权限

4.1各部门负责对本部门业务运作程序，在实施中发现的问题及不合格项目进行监控；对发现的不合格项（品）提出处理意见。

4.2各部门负责人有义务对本部门程序运作中发现的问题，组织相关人员进行改进。

4.3相关责任人负责不合格项（品）的判定。

4.4责任部门提出处理建议，并采取纠正和预防措施以及措施的实施。 4.5技术人员负责对不合格项（品）的评审，并对处理建议进行审批。 4.6相关责任人负责纠正预防措施的实施监督和验证；技术（质量）负责人进行批准。

4.7质保工程师负责内审、管理评审不合格项（品）监督和验证。 5.工作过程

5.1不合格项（品）（过程）的发现。 5.1.1通过用户的反馈获得。

5.1.2通过外界用户的投诉及检验部门获得。 5.1.3通过检查工作质量和效果中获得。 5.1.4根据工作流程获得。

5.2不合格项（品）的判定由相关责任人依据标准、工艺及技术规范及

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不合格项（品）控制程序 编 号 Q/HS.CX-10 页码 2/2 要求办理。

5.2.1电梯安装、维保自检按照电梯检验规则规定的内容【公司自检报告所规定的项目内容】进行自检，公司检验员在检验中发现不合格项，由检验员出具不合格意见单，责任部门按照不合格意见单的内容提出整改措施并由相关责任人监督实施整改，整改合格后将已确认整改完的意见单交公司检验员，由公司检验员再次复查合格后报请检验机构检验。 5.3部门责任人应根据检验结果注明不合格品（项）理由。

5.4责任部门根据具体情况对不合格品（项）提出处理建议，进行审批,不合格品（项）的处理建议分为：

5.4.1废品、废项：无发修复、没有使用价值的部件，安装、维修过程中无法修复的项目。检验人员作好记录并作好废品、废项标记（×）且隔离存放。

5.4.2返修（返工）：经过再加工修整后或整改后，可以使用；重新安装。检验人员作好记录并作好返修（返工）标记（♀），经过再加工修整或整改，并获得检验人员检验合格后方可使用或进行下道工序。 5.4.3让步采用(回用)：虽然存在缺陷，但不影响使用性能。 5.5审批

5.5.1责任部门对不合格品（项）提出处理意见，或经过分析讨论后提出处理方案，并对不合格品（项）（过程）经过分析后制定纠正预防措施。 5.5.2技术人员结合相关的标准、规范和要求对处理意见进行审核。 5.5.3质量负责人对不合格品（项）的处理意见和纠正预防措施进行审批。 5.5.部门责任人对不合格品（项）的处理结果进行检查跟踪验证，对纠正预防措施的实施情况进行监督。 6.记录

《不合格品（项）报告》 Q/HS.CX-10-L1

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质量改进与服务控制程序 编 号 Q/HS.CX-11 页码 1/4 1.目的

1.1不合格的现象发生后，必须查明产生不合格的原因和影响因素，针对这些原因和影响因素，制定出纠正措施，防止或减少不合格现象的重复发生。

1.2对于潜在原因可能引起的问题，应及时采取必要的预防手段，控制产生不合格项（品）的原因,确保产品质量和过程质量以及质量体系运作达到标准要求，防止不合格品的发生，保证纠正措施的实施与落实。

1.3收集和分析适当的数据，以确定质量保证体系的适宜性和有效性，并

采取的持续改进，纠正措施和预防措施，实现质量保证体系。 2.范围

本程序适用于公司所有与质量保证体系有关的部门，安装、维保过程中出现的质量问题，以及质量保证体系运行过程中所发现的问题，制定有效的改进手段，防止问题再次发生。适用于对来自测量和监控活动、安全监察部门和质量监督检验机构提出的问题及其他相关来源的数据分析，改进的实施与验证。 3.定义

纠正措施：为消除已发现不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。

预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。 4.工作过程

对已经发生的或潜在要发生的问题，通过讨论分析或现场勘察等方法，找出问题的根源，制定详细的改进计划，使问题得以解决，并避免问题重复发生。 5.职责

5.1各职能部门负责解决各自工作过程中，所发生的或潜在的问题因素，

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